Manual | Procedimentos Gerar DAPI Integral

Sumário:

Procedimentos para Gerar DAPI no Integral

A DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) é uma declaração para apurar e informar ao Estado mensalmente o valor a ser pago ou restituído de ICMS. Deve ser declarada pelos contribuintes Regime Normal (Débito e Crédito ) e os contribuintes enquadrados no regime Isento ou Imune,  quando realizar operações sujeitas ao ICMS.

1 - Definindo Linhas da DAPI no Cadastro de CFOP

Para definir as linhas da DAPI no cadastro de CFOP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, no campo Código informe o CFOP desejado e, aperte a tecla Enter para carregar os seus dados.





Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo DAPI Hor, no qual deverá informar a linha da DAPI correspondente ao CFOP e apertar a tecla Enter para prosseguir. No campo Ver, preencha com 000.

Logo após, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada.

 

2 - Definindo o Período da DAPI

Para definir o período de referência da DAPI a ser gerada, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e salvar o período definido, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

 

3 - Configurando a Identificação da DAPI

Para configurar a identificação da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para prosseguir para a próxima tela de configuração da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



Ao acessar a tela Identificação DAPI, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e salvar os dados da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



Em seguida, o sistema retornará para a tela anterior DAPI - SEF. Se desejar configurar alguma situação especial (como por exemplo, crédito de transferência correspondente as linhas 34 e 35) utilize o campo Campo para informar a linha da DAPI desejada, confirme e, configure a próxima tela que abrir conforme desejado.

Caso desejar finalizar, aperte a tecla Esc.

 

4 - Realizando a Manutenção do Livro de Apuração ICMS

Para realizar a manutenção no livro de Apuração do ICMS em relação as linhas da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.



Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do livro de apuração:

Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.

No campo Outros Debitos, informe o valor de outros débitos, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla Enter (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI).

No campo Estorno de Credito, informe o valor do estorno de crédito, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla Enter.

 No campo Debito Imposto, informe o valor do débito do imposto, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla Enter.



Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo Outros Debitos.



Caso seja preenchido valores no campo Outros Debitos, conforme o exemplo acima, será exibida a tela Outros Debitos - DAPI.

Preencha a linha correspondente ao DAPI, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



No campo Outros Creditos, informe o valor de outros créditos, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla Enter (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI).

No campo Estorno Debitos, informe o valor de estorno de débitos, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla Enter.

O campo Saldo Credor Ant, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).



Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo Outros Credito.



Caso seja preenchido valores no campo Outros Creditos será exibida a tela Outros Creditos - DAPI.

Preencha a linha correspondente ao DAPI de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



Os campos Deducoes e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e aperte a tecla Enter para prosseguir.



Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.



Ao abrir a tela de Informacoes Complementares, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar.

 

5 - Exportando as Linhas da DAPI

Para exportar as linhas da DAPI , acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, informe os dados desejados.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a exportação das linhas da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

 

6 - Gerando o Arquivo da DAPI

Para gerar o arquivo da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, informe os dados desejados.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gerar o arquivo da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

O arquivo será gerado no diretório /u/rede/dapi com o nome SEFLL.txt, sendo LL o número da loja.



Para abrir o arquivo gerado, acesse o diretório /u/rede/dapi no servidor da Avanço e, clique no arquivo SEFLL.txt, conforme o exemplo abaixo.

 

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