Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral

Como gerar arquivo XML e SPED ICMS com unidade de medida e fator de conversão agrupados no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Os passos informados a seguir mostram como configurar o sistema Integral para gerar o Registro 0220 - Fator de Conversão de Unidade e o Arquivo NFE (XML) com a unidade de medida agrupada ao Fator de Conversão. O Registro 0220 do SPED Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no Registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente, deve-se informar o Registro 0200, afim de informar ao Fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.

1 - Configurando Envio do Registro 0220

Acessando a localização citada acima, é possível configurar o parâmetro que define o envio do Registro 0220 - Fator de Conversão e do NFE (XML). Após estar configurado, o parâmetro permite que, de forma automática, na geração do arquivo do SPED Fiscal, que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no Guia Prático.

Acesse a localização citada acima para configurar o envio do registro.

Pressione a tecla F2 para selecionar a Filial desejada.

No campo Ft.Conv, pressione a tecla F5: Envio UN=un+fator, caso deseje enviar no XML a unidade agrupada ao fator e na EFD ICMS o Registro 0220.

Será disponibilizado um campo para informar a Data de Início da envio da unidade agrupada ao fator na NFE e no SPED.

2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais

A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de Notas de emissão própria e Entrada. A seguir, observe exemplos de gravação dos registros em movimentações.

2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência

No exemplo a seguir, o item usado na Entrada da Nota Fiscal possui unidade e fator definido.

Na emissão da Nota Fiscal, observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, FD - 10 UN e a quantidade comprada foi de 2 (dois) fardos, totalizando 20 UN.

No XML da Nota Fiscal emitida, observe que nas Tags (Campos) referentes a unidade de medida, a tag "<uCom>" e "<uTrib>" foram gravadas com a Unidade Comercial Agrupada com o Fator.

Arquivo XML

Ao analisar os dados do XML acima, observe que a Unidade Comercial é recebida como Fator Fardo com 10, isso significa que a SEFAZ receberá as informações contidas no XML acima em fator, portanto, no arquivo SPED Fiscal é necessário o envio do Registro 0220 - Fator de Conversão para que a SEFAZ entenda que o informado no campo "<uCom>" e "<uTrib>" em "FD10", com "<qCom>" (Quantidade Comercial) = 2 (dois), correspondendo a FD com 10 UN.

2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais

Observe a gravação dos Registros 0200 - Cadastro de Item, 0190 - Unidade de Medida e 0220 - Fator de Conversão no arquivo do SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.

• • • Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
      

No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.

Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10

• • • Gravação Registro 0200 - Cadastro Item

No Registro 0200 será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será UN - unidade.

Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro Produto

• • • Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades
      

      

      
      

2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor

No exemplo a seguir, o item usado na Entrada da Nota Fiscal possui unidade e fator definido.

Na entrada da Nota Fiscal observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, FD - 10 UN e a quantidade foi de 1 (um) fardo, totalizando 10  UN.

2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal

Observe a gravação dos Registros 0200 - Cadastro do Item, 0190 - Unidade de Media e 0200 - Fator de Conversão no arquivo do SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.

• • • Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida

No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.

Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10

• • • 

      Gravação Registro 0200 - Cadastro do Item

No Registro 0200 será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será UN - unidade.

Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro de Produto

• • • Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades

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