Manual | Enviar Registro 1400 SPED Fiscal ICMS Integral

Enviando Registro 1400 para o SPED Fiscal ICMS - Informação Sobre Valores Agregados

Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:

• • Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
  • Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
  • Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
  • Empresas de telecomunicação e comunicação; 
  • Distribuidoras de energia;
  • Serviço de utilidade pública de distribuição de água;
  • Inscrição centralizada;
  • Demais casos que influenciem no valor agregado.

Para atender a obrigatoriedade do envio do Registro 1400 é necessário que os usuários façam modificações em seus cadastros no sistema Integral.

1 - Cadastro de Filial

No campo Cod/CNPJ/Razao, informe o código da filial. Pressione a tecla A para alterar o cadastro.

Pressione a tecla ENTER até a tela de Dados Complementares, no campo Vl. Agrega, pressione a tecla S para que o sistema possa gerar o Registro 1400 de valores agregados.

Pressione a tecla ENTER até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla S para confirmar.

2 - Cadastro de Fornecedor

Acesse a localização citada acima.

No campo Código, informe o código do fornecedor.

No campo I/St/A, na primeira posição, informe S para que o sistema envie o Registro 1400 para o SPED Fiscal.

Pressione a tecla ENTER até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla S para confirmar.

3 - Cadastro de Produtos

No cadastro de produtos, deverão ser realizadas alterações para identificar se o item gera o Registro 1400 .

Observação: As alterações poderão ser efetuadas de duas formas: Individual ou por faixa de produtos.

3.1 - Identificação para gerar o Registro 1400 - Individual

Acesse a localização citada acima.

Pesquise o produto desejado e pressione a tecla ENTER até a tela de Dados Complementares.

Em Dados Complementares, pressione a tecla A para ter acesso aos campos e realizar as configurações.

No campo Vl. Agreg, informe S para que o sistema gere o Registro 1400.

3.2 - Identificação para gerar o Registro 1400 - por Faixa

Acesse a localização citada acima.

No campo Senha, informe a senha de acesso ao sistema.

Pode-se informar o NCM dos produtos que terão o campo Vl. Agreg no campo Class. Fiscal ou no campo Classif, pode-se alterar os produtos por Setor/Grupo/SubGrupo, Seção/Grupo/SubGrupo ou Item.

Caso escolha alterar os produtos pelo campo Classif, informe a faixa de produtos que serão alterados no campo Faixa de. 

Pressione a tecla F2 para selecionar um setor e grupo. Selecionamos o Setor: 3 - Hortifruti e Grupo: 2 - Legumes

Observação: Opte por alterar os produtos utilizando o campo Classif  após conferir se todos os produtos estão corretamente cadastrados em seus respectivos setores. Exemplo: Se for alterar os produtos do setor Hortifruti, mas o item Esponja de Aço estiver cadastrado nesse setor, este também sofrerá alterações juntos com os de Hortifruti.

Caso tenha dúvidas sobre como utilizar a rotina altera por faixa, acesse o documento Dúvida | Como Alterar NCM Produto Faixa Integral? e veja um exemplo de alteração de NCM de produtos utilizando esta rotina.

Pressione a tecla ENTER até a segunda tela da Rotina, no campo Vl. Agreg, pressione a tecla X e pressione ENTER, depois pressione a tecla S, ou seja, estamos informando ao sistema que vamos alterar o parâmetro Vl. Agreg para o valor S.

Em seguida, pressione a tecla ENTER até que a mensagem de confirmação das alterações seja exibida, pressione a tecla S para confirmar.

4 - Inclusão do Código IPM

  Após realizado a alteração do item 3 , deverá ser informado  o código da tabela IPM pertencente. É possível incluir o código IPM no cadastro do produto de duas formas: Individual ou por Faixa.

         Observação: Caso tenha filiais em estados diferentes, esta configuração deverá ser realizada por estado, pois as tabelas são diferentes .

4.1 - Inclusão do Código IPM - Individual

Acesse a localização citada acima.

Digite o Código do Item que deseja alteração e a UF (Estado) pertencente a tabela. Sendo que, a UF deve seguir a do município de origem dos produtos.

No campo Código IPM, pressione a tecla F2 para visualizar as tabelas disponíveis e selecionar o código desejado.

Após selecionada a tabela, confirme a inclusão do código.

4.2 - Inclusão do Código IPM - por Faixa

Acesse a localização citada acima.

Observação: Antes de incluir o código IPM por faixa de produtos faça o backup do cadastro de produtos.

Vamos utilizar novamente a rotina de Altera por Faixa para alterar os produtos por Setor e Grupo. Vamos alterar da seguinte maneira: Setor: 3 - Hortifruti e Grupo: 2 - Legumes.

No campos Faixa de, pressione a tecla F2 e selecione o setor desejado.

Pressione a tecla ENTER até a segunda tela da rotina. No campo Cod. IPM, pressione a tecla X.

No campo seguinte, informe a UF que deseja atualizar o código da tabela.

No campo seguinte, pressione a tecla F2 para selecionar o código correspondente.

Após selecionar, confira os dados e confirme a execução da rotina.

Caso queira emitir o relatório, acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral? e saiba como realizar esse procedimento.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp