Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral Varejo
Informativo:
Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral Varejo
Sumário:
Detalhamento:
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
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OBSERVAÇÃO: Essa versão 16 será válida a partir de 01/01/2022. |
1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
Abaixo segue as inclusões:
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para 016.
Campo 04 (código de barras) no registro 0220. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no registro C500, porém em branco.
O registro 1601, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
Abaixo segue as exclusões:
O registro 0210, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O registro 1600, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
| Rotina: | Cadastro Filial |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização Integral Varejo: | Cadastros Básicos / Filial |
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
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OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo? ". |
Ao acessar a rotina Filiais no campo Cod informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Prosseguir/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alterar/consultar. 
Logo após, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Razao e depois aperte a tecla F7 para acessar a tela dos dados complementares.
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
Ao acessar a tela dos DADOS COMPLEMENTARES verifique se o campo Versao EFD está configurado com o layout 16 e se o campo FatConv está com a letra S. Aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla Enter até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla Enter para percorrer pelos demais campos até confirmar.
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OBSERVAÇÃO: Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ". |
2 - Registros do Layout 16 no PVA
2.1 - Inclusões no Layout 16
2.1.1 - Registro 0220
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
| 04 | COD_BARRA | Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver | Obrigatório se houver a informação. |
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
2.1.2 - Registro C500
No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:
| 34 | COD_MOD_DOC_REF_ | Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1 | Obrigatório se houver a informação. |
| 35 | HASH_DOC_REF | Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003) | Obrigatório se houver a informação. |
| 36 | SER_DOC_REF | Série do documento fiscal referenciado | Obrigatório se houver a informação |
| 37 | NUM_DOC_REF | Número do documento fiscal referenciado | Obrigatório se houver a informação |
| 38 | MES_DOC_REF | Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado |
Obrigatório se houver a informação |
| 39 | ENER_INJET | Energia Injetada | Obrigatório se houver a informação |
| 40 | OUTRAS_DED | Outras deduções | Obrigatório se houver a informação |
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
2.2 - Exclusões no Layout 16
2.2.1 - Registro 0210
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será válido até 31/12/2021.
2.2.2 - Registro 1600
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será válido atém 31/12/2021.
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