Dúvida | Como Emitir NF-e Complemento FCP ST Devolução Integral?
Dúvida:
Como Emitir Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, onde: Mes/Ano refere-se ao mês e o ano da emissão da nota de devolução, Loja é a loja em que a nota foi emitida, E/S informe S para consultar nota de saída, Doc número da nota fiscal.
Após informar do documento, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota, conforme o exemplo abaixo, onde os campos marcados (Mes/Ano, Serie, Doc, Mod) serão utilizados para referenciar a nota de complemento no próximo tópico.
2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução
| Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
|---|---|
| Programa: | MOV011 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI |
Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de FCP ST de nota de devolução, acesse a localização citada acima.
Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Compl, no qual deverá informar a letra P para Complemento (primeiro parâmetro). Pressione a tecla Enter para passar dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo Tipo Compl).
Os próximos campos CFOP e CST deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução.
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OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa. |
Utilize a tecla Enter para chegar no campo Emi. Danfe, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra S.
No campo Fornec informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla Enter.
Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução): o mês e o ano (campo ref), número da nota fiscal (campo doc), a série da nota (campo serie) e o modelo (campo modelo).
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OBSERVAÇÃO: O campo Serie deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução). |
Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " Nota fiscal referenciada com sucesso ". Em seguida, pressione a tecla Esc para fechar a janela.
O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos FCP ST e o Vl.Nota, nessa sequência. Utilize a tecla Enter para percorrer pelos campos.
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OBSERVAÇÃO: Os dois campos deverão ser preenchido com os mesmos valores para não ocorrer rejeição da NF-e. |
O campo Nat.Op, ao pressionar a tecla Enter será preenchido automaticamente com a natureza de operação.
Os próximos campos, Obs. Fis (gravar observação no livro fiscal), Tipo (tipo gerencial do plano de contas) e Tp.Paf (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla Enter em cada campo.
Ao acessar a tela INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ") e pressione a tecla Enter até confirmar.
Após confirmar, pressione a tecla Esc. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo Doc.
3 - Visualizando a Gravação da Danfe
Segue abaixo o exemplo da emissão da DANFE e como os dados ficaram nos respectivos campos da nota.
Observe que o valor do FCP ST ficou apenas nos campos: Valor Total dos Produtos e no Valor Total da Nota.
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