Ocorrência SEF / Siare - Falta de Informação do E113
Erro:
Falta de informação do E113, referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2.
Tela da Ocorrência no SEF / Siare
Causa:
A causa principal é que o registro E113 não foi gerado ou está incompleto. Conforme a regra RN08 do documento Desobrigar DAPI – Regras de Pré-Validação, o SIARE passou a exigir que:
✅ A soma dos valores informados no registro E113 seja igual ao total do registro E111.
Quando o arquivo EFD não contém o registro E113 — ou quando a soma dos valores desse registro não corresponde ao valor consolidado no E111 — o SIARE identifica inconsistência e gera a ocorrência.
Solução:
Para regularização da ocorrência, é necessário garantir que todo ajuste informado no registro E111 possua o seu respectivo detalhamento no registro E113, conforme exigido pelas regras de pré-validação aplicadas pelo SIARE após a desobrigação da DAPI.
As ações realizadas para correção foram as seguintes:
1. Identificar o ajuste registrado no E111
| Rotina: | Apuração |
|---|---|
| Programa: | SPD027 |
| Localização: |
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao |
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
| Campos: | Descrição: |
| Mes/Ano: | Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla Enter. |
|---|---|
| Loja: | Informe o código da loja desejada (com dois dígitos). |
| IDT: | Informe a letra I, que refere-se ao ICMS. |
| Tipo de Reg: | Informe o registro E111. |
| Seq: | O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla Enter para prosseguir. |
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
Tela de Conferência entre o Registro E111 e o Validador da EFD ICMS/IPI
2. Criar o registro E113 correspondente
| Rotina: | Apuração |
|---|---|
| Programa: | SPD027 |
| Localização: |
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao |
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
| Campos: | Descrição: |
| Mes/Ano: | Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla Enter. |
|---|---|
| Loja: | Informe o código da loja desejada (com dois dígitos). |
| IDT: | Informe a letra I, que refere-se ao ICMS. |
| Tipo de Reg: | Informe o registro E113. |
| Seq: | O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla Enter para prosseguir. |
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
Como o arquivo possuía apenas o E111, foi incluído o respectivo registro E113, contendo:
| Campos: | Descrição: |
| Cod.Mod. |
Informe o codigo do modelo do documento a ser informado. |
|---|---|
| Cod. Partic. | Informe: 1= Fornecedor; 2= Cliente; 3= Loja, em seguida informe o Codigo Participante. |
| Serie: | Informe a serie do documento a ser informado. |
| Sub-Serie: | Informe a Sub-Serie do documento a ser informado.. |
| Num.Doc. | Informe o Informe o Numero do documento fiscal. |
| Dt.Doc. | Informe a data do documento. |
| Cod.Item. | Informe o código do item. |
| Unid. | Informe a Unidade do item. |
| Vl.Aj.Item.: | Informe o Valor do Ajuste do Item |
| Chv.Doc. | Informe a chave eletrônica do documento. |
| Reg.Permanente: | Informe 'S'= nao exclui o registro na geracao da efd 'N'= exclui o registro. |
| Seq.Reg.Pai. | Informe o SEQUENCIAL do registro pai deste registro. |
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
4. Gerar novo arquivo EFD e retransmitir
Após inserir corretamente o registro E113, é necessário gerar novamente o arquivo EFD SPED Fiscal, realizar a validação no PVA e, em seguida, efetuar a retransmissão ao SIARE.
Para mais detalhes sobre o processo de geração do SPED Fiscal, consulte o documento: “Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?”.
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