Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
Dúvida:
Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|---|
| Programa: | PRO702 |
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral |
Para configurar o parâmetro para destacar a Base e ST Retido nas vendas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina FISCAL GERAL, pressione a tecla Enter até alcançar o terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido.
No terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido, informe a letra correspondente a opção de como destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda, ou aperte a tecla F2 para consultar as opções do sistema.
No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2.
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.
2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD503 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas basicas / Identificacao Matriz |
Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no capo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).
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OBSERVAÇÃO: A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito. |
A seguir, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.
Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o sétimo parâmetro do campo Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Subtrai valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saida de NF com CST 060? ", no qual deverá informar a letra S para que o sistema deduza o ICMS ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas venda de notas fiscais com CSTs 060.
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OBSERVAÇÕES:
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Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla Enter para percorrer pelo demais campos até confirmar.
Após realizar a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do SPED Contribuições acesse o documento: Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?.
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OBSERVAÇÕES:
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3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
Abaixo segue um exemplo da gravação do Registro C170 - Itens do Documento de uma nota fiscal com dedução do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.
O valor do ICMS ST retido é de 0,99, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:
| Valor Total: | O valor total do item será a base de cálculo do item. | R$ 18,99 |
|---|---|---|
| Base de cálculo PIS/Pasep: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
| Alíquota PIS/Pasep: |
Alíquota de Pis. |
1,65% |
| Valor PIS/Pasep: | Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP. | R$ 0,30 |
| Base de cálculo COFINS: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
| Alíquota COFINS: | Alíquota COFINS. | 7,60% |
| Valor COFINS: | Resultado da Base de Cálculo COFINS * Alíquota COFINS. | R$ 1,37 |
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