Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?
Dúvida:
Como executar a Rotina Corrige Manual em NF-e Pendentes no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela SEFAZ de NF-e. Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada.
1- Executando Rotina Corrige Manual
| Rotina: | Manutenção em Arquivos |
|---|---|
| Programa: | SPD130 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige |
Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima.
Na tela acima, informe os dados da NF-e que deverá ser corrigida, a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e
| Situação: | O sistema já carrega automaticamente a situação C - Correção. |
|---|---|
| Opera: | O sistema já carrega automaticamente a situação E - Emissão. |
| Mês/Ano: | Digitar o Mês e Ano referente a nota que será criado o Log. |
| Ent-Sai: | Digitar se a NF é uma operação de E - Entrada ou S - Saída. |
| Nota Fiscal: | Digitar o número da NF e pressionar as teclas PageDown ou PageUp para que o sistema busque automaticamente os dados da NF. |
| Série: | O sistema já carrega automaticamente da NF digitada a série correspondente. |
| Modelo: | O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o modelo correspondente. |
| Mov: | O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o movimento correspondente. |
| Tp-Emi: | O sistema já carrega automaticamente da NF digitada o Tipo de Emitente. |
| Chave NF-e: | Preenchimento Opcional - Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada. |
| Código: | O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota. |
Preencha o campo Mês - Ano referente ao período e a seguir pressione Enter para confirmar.
No campo Ent-Sai, informe a tecla E para notas de Entrada ou S para nota de Saída.
Observação: No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento Saída.
No campo Nota Fiscal, informe o número da NF-e a ser corrigida e pressione PageDown ou PageUp para o sistema localizá-la.
Os campos Série, Modelo, Movimento, Tp-Emi e Chave NF-e serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada.
O campo Código é de preenchimento opcional.
Pressione a tecla Enter até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla S para confirmar a geração do log.
Ao término, deve-se conferir se o Log foi gerado. Se o Log não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente.
Observação: Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?
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