Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?
Dúvida:
Como enviar Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos para o REINF no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.
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Pré - Condição:
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Observação: Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento: "Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?". |
1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte
| Rotina: | Transmissão do REINF |
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| Programa: | EFD020 |
| Localização: | SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão |
Para incluir o evento R-4020 acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do evento R-4020 será usado para informar as Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte sendo centralizado pela Loja Matriz e unificado por Fornecedor.
Sendo assim informe a loja Matriz e Mês/Ano referente ao envio do Evento R-4020 do REINF que deseja Enviar. OBS: Mês e ano referente ao pagamento do imposto informado na entrada de nota. Dúvidas acesse: ´´Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados´´. REINF Integral?
No campo "Tp.Reg" digite R4020 ou pressione F2 para verificar as opções e em seguida digite o Fornecedor, existe também a opção F5 no rodapé, onde mostra as notas não enviadas referente ao Evento R-4020.
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Observações: As notas a serem enviadas serão acumuladas no lote do fornecedor, sendo exibidas na grid por loja. Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: ´´Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?". Nesse evento o valor apresentado é referente a soma dos impostos, e não ao valor contábil da nota. |
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Em seguida digite F4:Selecionar Todos para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
Observação: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a opção F3: Seleciona.
Em seguida pressione a Função "F5:Envia", conforme a imagem a seguir.
Sendo assim será exibido a pergunta: "Realizar a Transmissão do Eventos?"
Em seguida confirme pressionando "S" - (Sim) para transmitir o Registro.
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "Evento Enviado com Sucesso".
Ao pressionar Enter será retornado para a tela de Envio do Registro R-4020, que estará com o Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).
Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: ´´Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?´´.
| O arquivo gerado será salvo no diretório "/u/rede/sped/reinf/01/(loja)" onde será transmitido automaticamente para a Receita. |
Ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status de Transmissão e o XML.
No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento:
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