Dúvida| Como Lançar Registro E113 Sped Fiscal Pela Saída Devolução?

Lançando registro E113 Sped ICMS 

Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113  pela emissão de NF saída devolução.

 

Rotina:	Saída Devolução
Programa:	MOV211
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Após referenciar a nota de compra e preencher os dados da tela, confirme e prossiga para a tela dos itens.

lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item.

Nessa tela pode-se digitar o código do produto que será devolvido ou pressionar F10.

No campo do cst pressione F10

Informe “E” e o sequencial do registro E111 para que seja feita a vinculação, caso não tenha o registro E111 criado, basta informar F6 para incluí-lo.

Informe:

- o código de ajuste orientado pela contabilidade.

- não informe valor, esse será preenchido automaticamente pelo sistema na geração do sped.

-Reg. permanente=S e confirme.

OBSERVAÇÂO: não é necessário criar um sequencial do registro E111 para cada NF devolvida, só deve ser criado um novo sequencial se for para um código de ajuste diferente do já vinculado.

Pode ser usado o mesmo sequencial para várias notas.

Informe a alíquota e o valor de ICMS e confirme.

Prossiga com a finalização da NF.

 

Consultando o ajuste: Após finalizar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.

Acesse a localização:
 

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens

 

 Conferência do registro no PVA

 

 Conferência na apuração do sped

Na geração do sped fiscal o valor do ajuste do registro  E113 será gravado em um sequencial do registro E111.

 

Rotina:	Apuração
Programa:	SPD027
Localização:	Sped-EFD / Apuração / Manutenção

 

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