Como Contabilizar ICMS Próprio Apurado CFOP ST?

Como Contabilizar ICMS Próprio de Produtos ST Quando é Calculado na Entrada ou Emissão da Nota Fiscal?

Sumário:

Solução:

1 - Parametrizando o CFOP no Integral

Acesse a localização citada acima.

No campo ICM marque S na terceira opção - exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade.

2 -  Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral

Acesse a localização citada acima.

Informe as contas Debito/Credito ICM e o Histórico para Imposto.

3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral

Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, sendo possível conferir o valor do ICMS a ser integrado, conforme o CFOP somando os valores no ICMS no item. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

No exemplo abaixo, ao somar os valores da nota fiscal no item tem o seguinte resultado:

CFOP 5202 - valor contábil: 10,22

CFOP 5411 - valor contábil: 190,10 e ICMS: 19,86

4 - Integrando no Contábil

Acesse a localização citada acima.

Informar os dados necessários para fazer a integração, de acordo com os filtros desejados.

5 - Consultando os Valores no Contábil

Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil, para isso acesse a localização citada acima.

Informe os dados desejados para consultar os valores no contábil.

Conforme pode ser visto no exemplo abaixo, o valor total apurado de ICMS na nota fiscal, a soma dos CFOP’s 5202 e 5411, foram integrados com sucesso.

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