Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.
Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de Serviços Tomados as notas e/ou recibos em que o Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.
Observações:.
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- No lançamento das notas fiscais, a data de emissão deverá estar compreendida na mesma competência de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz. Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
Solução:
1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral
| Rotina: | REINF -R4010 Pagamentos/Créditos Pessoa Física |
|---|---|
| Programa: | SPD158 |
| Localização: | Sped - Efd / Reinf / Eventos - Inclusão / R4010 Pag/Cred. Pes/Fis |
Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.
| Loja: | Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2. |
|---|---|
| Mês/Ano: | Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço. |
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Tp.Evt: |
Este campo é preenchido automaticamente com R4010. |
| Beneficiário/CPF/Nome | Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos. |
| Cód. Nat. Rend.: |
Informe o código natureza rendimento ou pressione F2. |
| Dt. Fato Gerad.: | Informe o dia do serviço. |
| Tipo de Isenção: | Informe o tipo de isenção ou pressione F2. |
| Valor isento: | Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção. |
| Data Laudo: | Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6. |
| Desc. Rendimento: | Campo obrigatório quando tipo isenção=99. |
| Tipo Dedução: | Informe o tipo de dedução ou pressione F2. |
| Vlr. Dedução: | Informe o valor da dedução do IR. |
| Inf. Ent. Ident: | Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S |
| CNPJ Prev. Compl: | Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar. |
| Vlr. Contribuic: | Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf. |
| Vlr. IRRF: | Informe o valor do imposto de renda retido na fonte. |
| Vlr. Rend. Trib.: | Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção. |
| Vlr. Rend. Bruto: | Informe o valor do rendimento bruto. |
| Observação: | Informe a observação referente ao rendimento se houver |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar e gravar a inclusão.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:
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