Como Configurar Valor IPI NF-e Devolução Versão 4.0 Integral?
Dúvida:
Como Configurar a gravação do valor do IPI na NF-e de Devolução emitida na versão 4.0 no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Nas regras de validação da NF-e 4.0, para as notas com a finalidade de Devolução, os valores de IPI que foram devolvidos nas operações com não contribuinte do IPI deverá ser enviado como "Valor IPI Devolvido" na Tag e não será mais enviado em "Outra Despesas".
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Observações: Para notas fiscais Devolução a forma de pagamento a ser enviada deverá ser 90-. Para mais detalhes acesse o documento: Dúvida | Como Funciona Gravação Formas Pagamento Notas Fiscais Devolução Versão 4.0 Emitidas Integral? Para gravar as informações de IPI a filial deverá estar configurada na Versão 4.0 na emissão de Notas Fiscais. Para verificar se a versão da NF-e está configurada corretamente no Integral acesse o documento: Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral? Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral |
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Informações Importantes: Na versão 4.0 com parâmetro definido para enviar o IPI em Dados Adicionais o valor do IPI será gravado: Danfe: Não será gravado em outras despesas, mas sim nos Dados Adicionais da Danfe. XML: Na nova tag do XML"vIPIDevol", e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag "pDevol". |
1 - Definindo os Parâmetros
| Rotina: | Parâmetros NF-e |
|---|---|
| Programa: | SPD111 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NF-e |
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração da gravação do "IPI" nas notas fiscais de devolução. No campo "Imp.IPI" deverá seguir a configuração abaixo:
Tela de configuração dos parâmetros da filial
Informações importante sobre os campos da tela acima:
| Imp.IPI: | O IPI de Devolução deve sair nos Dados Adicionais (D) ,Quadro(Q) ou em Ambos (A). |
|---|---|
| "D" (Dados Adicionais) | Se na devolução houver valor de IPI será gravado seguindo a Norma Técnica (NT) da NF-e 4.0 e irá gravar os valores na Tag "vIPIDevol" (Valor IPI Devolvido) e nos Dados Complementares da DANFE. Também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na tag "pDevol". |
| "Q" (Quadro) | Imp.IPI: "Q" (Quadro) Se na devolução houver valor de IPI será gravado os valores na Tag "VIPI" (valor IPI) e no campo próprio de Valor do IPI da Danfe. |
2 - Consultando Nota Fiscal
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de Entradas/Saídas.
Utilize a rotina de Entradas/Saídas para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.
Observe no exemplo abaixo que na nota fiscal de Entrada a ser devolvida houve destaque de IPI.
Tela de Consulta da NF-e de Entrada - Com IPI
3 - Emitindo Nota Fiscal
| Rotina: | Devolução |
|---|---|
| Programa: | MOV211 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução |
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de Devolução.
Conforme estabelecido na Norma Técnica (NT) da NF-e 4.0 quando houver uma devolução onde existem valores de IPI nas operações com não contribuinte do IPI deverá ser destacado o Imposto nos dados adicionais e no "XML" no campo "IPI a Devolver".
Abaixo um exemplo de NF-e de Devolução com o parâmetro "Imp.IPI" configurado para gravar em "D" (Dados Complementares) seguindo o orientado na Nota Técnica da NF-e 4.0:
Ao se tratar de emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor, é necessário informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de entrada da mercadoria a ser devolvida.
O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela SEFAZ.
Digite os dados referentes a nota fiscal de entrada compra, com está informação, será gravado no XML a nota referente e irá carregar os dados da devolução como itens, quantidades e impostos. Após digitar, pressione a tecla "ESC".
Observe que conforme especificado no layout da NF-e 4.0, o Tipo de cobrança já vem definido fixo como "99 - Sem Pagamento". Após preencher os demais filtros de emissão de nota, confirmar com "S" e assim será exibida a tela dos itens.
Para carregar automaticamente os itens devolvidos na nota referenciada, pressione a função F10.
O sistema irá perguntar se deseja carregar todos os itens (S/N).
Ao pressionar S o sistema carrega de forma automática os itens e os valores totais da nota, permitindo ao usuário alterar e incluir.
Ao digitar a função F2 é possível visualizar os itens que foram carregados e realizar a conferência.
Ao término pressione a tecla ESC para encerrar o lançamento.
Ao final será exibido a opção de gerar financeiro, informando o Vencimento e Tipo, caso a empresa deseje realizar este controle de forma gerencial. Entretanto na nota fiscal estes dados não serão exibidos.
Caso desejar lançar alguma informação/observação referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término pressione a tecla ESC para que a nota fiscal seja gerada.
Na versão 4.0 com parâmetro definido para enviar o IPI em Dados Adicionais o valor do IPI será gravado:
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- Danfe: Não será gravado em outras despesas, mas sim nos Dados Adicionais da Danfe.
- XML: Na nova tag do XML"vIPIDevol", e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag "pDevol".
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Exemplo da Gravação do IPI na Danfe que será gerada
Exemplo da Gravação do IPI no XML que será gerado
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