Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral
Como realizar Lançamento do Registro F100 para o SPED PIS/COFINS no sistema Integral?
Solução:
| Rotina: | Demais Documentos e Operações |
|---|---|
| Programa: | SPD506 |
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Documentos |
Se houver a necessidade de lançar documentos que não são Documentos Fiscais Normais de Entrada (exemplo: Duplicatas, Aluguel, etc), deve-se fazê-los pela localização citada acima.
Observação: As informações abaixo, devem ser fornecidas pela Contabilidade.
E possível lançar mais de um documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial (campo Seq).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
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Ind.Operação: |
1 - Receita sujeita a Tributação. 2 - Receita não sujeita a Tributação. 0 - Aquisição sujeita a Tributação. |
|---|---|
| Participante: |
Para os Ind.Operações 1 e 2 o campo é opcional. Para Lançamentos de Ind.Operação igual 0 é obrigatório. Informe se o Participante é Loja (L), Cliente (C) ou Fornecedor (F). |
| Código Item: | Informe o Item (campo Opcional). |
| Conta Contábil: | Informe código da conta reduzida conforme o Plano de Contas Cadastrado. |
| Data Operação: | Informe a Data do Documento, o Ano e o Mês tem que ser igual ao da Movimentação. |
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CST PIS e CST COFINS: |
Informe o CST de PIS e COFINS válido conforme o Ind.Operação. 0 = CST 50 a 66. 1 = CST 1, 2, 3 ou 5. 2 = CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99. |
| Vlr.Operação: | Informe o valor do Lançamento que está sendo feito. |
| Natureza Base: | Campo obrigatório para Lançamento com os Ind.Operação 0 e 1. Usar o código da Tabela 4.3.7. Link para baixar a tabela: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634 |
Observação: Os campos Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Base PIS, Base COFINS, Valor PIS e Valor COFINS, serão preenchidos automaticamente se o CST de PIS e COFINS informados forem geradores de imposto (exemplo: CST 01).
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