Como Gerar Apuração ICMS Referente DIFAL Registro E310 Integral?
Como gerar apuração ICMS referente ao DIFAL - Registro E310 no sistema Integral?
Sumário:
Solução:
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Observação: Os registros referentes ao cálculo do DIFAL são gerados de forma automática pelo sistema Integral, quando na geração do arquivo SPED Fiscal existem notas fiscais com valores a partilha entre os estados de origem e destino. |
1 - Consultando o Valor ICMS de Origem e Destino na Nota Fiscal
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
Acesse a localização acima para consultar o valor de ICMS de origem e destino da nota fiscal.
Consultando ICMS de Origem e Destino
Na tela acima é possível ver os valores da partilha do ICMS nos campos ICMS-DEST e ICMS-REM.
2 - Consultando o Valor Total do ICMS-DEST por UF
| Rotina: | DIFAL - UF Origem / Destino |
|---|---|
| Programa: | FIS436 |
| Localização: | Administração Fiscal / Saída / Demonstrativo dif.Aliq |
Acesse a localização citada acima para consultar o valor total do ICMS_DEST por UF. No campo UF Destino é possível informar a UF para cada estado de destino para qual é emitido a nota fiscal para cliente consumidor final.
Consultando Valor Total do ICMS-DEST
Abaixo, podemos ver a soma total do Vl.ICMS.Dest por UF. Esse valor será enviado no Registro E316 quando gerar o arquivo SPED Fiscal.
Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino
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Observação: O mesmo processo de conferência que foi feito para o ICMS_DEST pode ser feito para o ICMS-REM, basta seguir os tópicos 2 - 4, alterando a UF de acordo com o emitente. |
3 - Gerando Arquivo SPED Fiscal
| Rotina: | S.P.E.D. - FISCAL v.1 |
|---|---|
| Programa: | EFD001 |
| Localização: | SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal |
Gerando Arquivo SPED Fiscal
4 - Consultando o Registros
| Rotina: | Apuração |
|---|---|
| Programa: | SPD027 |
| Localização: | SPED - EFD / Apuração / Manutenção |
Acesse a localização citada acima para consultar os registros.
4.1 - E316
Consultando o Registro E316.
Consultando Registro E316
Campos importantes referentes à tela acima.
| IDT: | F = DIFAL/FCP. |
|---|---|
| Estado: | UF de Destino. |
| Tipo de Reg: | E316. |
| Seq: | 001. |
Podemos ver na tela acima que, o valor constante no registro E316 corresponde ao total emitido no Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino.
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Observação: O Registro E316 corresponde as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino. |
4.2 - E310
Consultando o Registro E310.
Consultando Registro E310
Campos importantes referentes à tela acima.
| IDT: | F = DIFAL/FCP. |
|---|---|
| Estado: | UF de Destino. |
| Tipo de Reg: | E310. |
| Seq: | 001. |
Todos os demais registros correspondentes ao DIFAL, caso tenham sido informados manualmente, serão enviados no Registro E310.
5 - Visualizando Registros E310 e E316 no Validador EFD
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