Como Corrigir Erro Cod.Interno Item Difere Importação Cupom Integral?

Como Corrigir o Erro de Cod.Interno Item Difere na Importação de Cupom no Integral?

Sumário:

Solução:

Esse erro de importação ocorre quando um determinado código de barras estava vinculado a um código interno no sistema e essa vinculação foi alterada, ou seja, esse código de barras foi desvinculado e vinculado a outro código interno. Ao realizar esse procedimento no meio do expediente com o frente online ativo ou sem confrontar as importações dos dias anteriores, irá apresentar essa divergência.

1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados

Para verificar o erro de cupons não importados, acesse a localização citada acima.

No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo Ref, informe o mês e ano e no campo Dia, o dia que deseja pesquisar e pressione a tecla Enter.

Quando existir erro de cupom não importado, será exibido o caixa e o número do cupom com erro. Na parte inferior será indicado o item que está ocasionando a não importação do cupom.

Abaixo segue a discriminação dos campos importantes da parte inferior do sistema, para melhor entendimento:

→ Item: código de barras, no qual precisa ser desvinculado e vinculado no código correto;

→ Seq: sequencial do item no cupom;

→ Motivo: este campo trará o itemCup, que é o código interno que foi registrado no cupom junto ao código de barras e o itemCad, que é o código interno que está vinculado atualmente ao código de barras.

Para resolver este erro será necessário seguir os tópicos seguintes.

2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema

2.1 - Desativando o Frente Online

O primeiro procedimento é realizar a desativação do frente online para não ocorrer conflitos durante a manutenção das vinculações.

2.2 - Desvinculando os Códigos Internos

O segundo procedimento será realizar as alterações na vinculação dos códigos internos indicados no erro, para que seja possível importar o cupom.

O sistema exibirá a pergunta " Prossegue /  Altera / Exclui? (P/A/E) ", no qual deverá informar a letra E para excluir a vinculação do EAN ao código interno.

Após a exclusão, acesse a rotina Produto / EAN novamente e no campo Item informe o código interno do ItemCup (campo Motivo visto no tópico 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados) e pressione a tecla Enter para carregar os dados. Em sequência, no campo Codigo EAN informe o EAN que foi excluído do ItemCad anteriormente e pressione a tecla Enter até confirmar a vinculação.

2.3 - Importando o Cupom com Erro

O terceiro procedimento será realizar a importação do cupom com erro.

Para importar o cupom com erro, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo Loja o número da loja e no campo PDV o caixa do erro. Ao cair no campo Data, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo de cupom e informar o cupom com erro. Depois no campo Data, informe a data do erro, conforme o exemplo.

3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação

Após ter realizado os procedimentos do tópico 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Difere no Sistema, verifique se o cupom com erro realmente foi importado.

Para consultar se o cupom foi importado, acesse a localização citada acima.

No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo Ref, informe o mês e o ano, no campo Dia, informe o dia que deseja pesquisar e no campo Caixa o número do caixa. Em seguida, pressione a tecla Enter.

4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom

4.1 - Desvinculando os Códigos Internos

Após a importação correta do cupom que estava com erro de Cod.Interno Item Difere, será necessário desvincular os códigos internos vinculados no subtópico 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos para retornar ao cenário que estava antes de alterar as vinculações.

O sistema exibirá a pergunta " Prossegue /  Altera / Exclui? (P/A/E) ", no qual deverá informar a letra E para excluir a vinculação do EAN ao código interno.

4.2 - Desativando o Frente Online

O próximo passo será ativar o frente online.

Para ativar o frente online, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o primeiro campo do Frente On Line, no qual deverá alterar para S, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.

Após os procedimentos descritos anteriormente, deve-se enviar uma Carga TOTAL para o Frente de Loja. Para mais informações, acesse o documento " Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Todas Filiais Integral?".