Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral?
Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?
Solução:
Observação: Podemos gerar a apuração do ICMS ST no Sped Fiscal de duas formas:
- Para os clientes que desejarem gerar o ICMS ST referente as movimentações de entradas e saídas, o parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST" deverá estar configurado como S.
- Para os clientes que desejarem gerar o ICMS ST de um ou mais CFOP's específicos, o parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST" deverá estar configurado como N e configurar por CFOP o parâmetro de Apura ST como S.
1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro |
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo Apura ST, pressione a tecla S.
Depois pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações.
2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP
| Rotina: | Tabela de CFOP's - Alteração |
|---|---|
| Programa: | FIS217 |
| Localização: |
Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração |
Para habilitar a Apuração ICMS ST pelo código do CFOP é necessário configurar o parâmetro Apura ST, do cadastro de Filial como N e configurar o parâmetro Apura ST na tabela de CFOP's como S.
Para configurar o parâmetro Apura ST na tabela de CFOP's, acesse a localização citada acima.
No campo Código, informe o código CFOP que será apurado. No campo Mod-BC/ST, pressione a tecla S.
Observação: Caso queria emitir o relatório de destaque ICMS ST, acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral? e sabia como realizar esse procedimento.
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