Como Gerar Relatório Vendas Automação SPED Integral
Como Gerar o Relatório de Vendas Automação SPED no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED
| Rotina: | Vendas Automação |
|---|---|
| Programa: | SPD061 |
| Localização: |
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Vendas Automacao SPED |
Para gerar o relatório de vendas automação Sped, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Campos importantes da tela acima:
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Campos
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Descrição
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|---|---|
| Modelo: |
Informe o número do modelo desejado. |
| Loja: | Informe o número da loja desejada (com dois dígitos). |
| Doc./Item (D/I): | Informe a letra D para gerar o relatório por documento, ou a letra I para gerar por item. |
| Diferenca: |
No primeiro campo, informe a letra S para gerar o relatório com diferenças da movimentação, ou N para não gerar com diferenças. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for definido com S. Uma vez habilitado, informe a letra V para visualizar no relatório diferença de valores, ou a letra Q para visualizar a diferença de quantidade, ou a letra T para visualizar as diferenças de valores e de quantidades. |
| Referencia: | Informe o mês e o ano para gerar o relatório e, pressione a tecla Enter. |
| Cupom...a: |
No primeiro campo (Cupom), informe a faixa inicial do cupom e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. No segundo campo (a), informe a faixa final do cupom e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Maquina...a: |
No primeiro campo (Maquina), informe a faixa inicial do número do caixa e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. No segundo campo (a), informe a faixa final do número do caixa e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Dia...a: | Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Cst-Icms: | Informe o CST ICMS desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Idt.Venda: | Informe o número correspondente ao identificador de venda desejado (conforme descrito no rodapé da rotina). |
| So desconto?: | Informe a letra S para gerar o relatório somente com cupons com desconto, ou N para gerar cupons com descontos e sem descontos. |
| So Acr: |
Informe a letra S para gerar o relatório somente com cupons com acréscimo, ou N para gerar cupons com acréscimos e sem acréscimos. |
| Trib: | Informe a letra correspondente a alíquota desejada (exemplo: B - tributado a 18%, F substituição tributária, dentre outros). |
| Al: | Informe a alíquota desejada e, pressione a tecla Enter. |
| Cst Pis/Cofins: |
No primeiro campo (Cst Pis), informe o CST de Pis. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. No primeiro campo (Cofins), informe o CST de Cofins. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Valor: | Informe o valor desejado e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Item: |
Esse campo será habilitado se o campo Doc./Item (D/I) for definido com a letra I. Uma vez habilitado, informe o código do produto desejado e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla Enter. |
| Nome do Spool: | Informe um nome que desejado para o relatório e, pressione a tecla Enter. |
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em pdf:
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Colunas
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Descrição
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|---|---|
| Item: | Refere-se ao item do cupom. |
| Descrição: | Refere-se a descrição do item. |
| Quant: | Refere-se a quantidade vendida do item. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do item. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço vendido do item (quantidade x preço unitário). |
| Pr.Pmz: | Refere-se ao preço pmz do item. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do item. |
| Valor: | Refere-se ao valor do item (contendo todos os acréscimos e descontos, se existirem). |
| Pr.Pres: | Refere-se ao preço do item na ficha financeira. |
| Acrescimo: | Refere-se ao acréscimo do item. |
| Desc.Item: | Refere-se ao desconto aplicado no item. |
| Desc.Cupom: | Refere-se ao desconto aplicado no cupom. |
| Lucro: | Refere-se ao lucro obtido pela venda do item. |
| Al.Icms: | Refere-se a alíquota de Icms do item. |
| Al.Pis: | Refere-se a alíquota de Pis do item. |
| Al.Cofins: | Refere-se a alíquota de Cofins do item. |
| Al.Issqn: | Refere-se a alíquota de Issqn do item. |
| Cst Icms: | Refere-se ao Cst de Icms do item. |
| Cst Pis: | Refere-se ao Cst de Pis do item. |
| Cst Cofins: | Refere-se ao Cst de Cofins do item. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo de Icms do item. |
| Bc.Pis: | Refere-se a base de cálculo de Pis do item. |
| Bc.Cofins: | Refere-se a base de cálculo de Cofins do item. |
| Bc.Issqn: | Refere-se a base de cálculo de Issqn do item. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de Icms do item. |
| Vl.Pis: | Refere-se ao valor de Pis do item. |
| Vl.Cofins: | Refere-se ao valor de Cofins do item. |
| Vl.Issqn: | Refere-se ao valor de Issqn do item. |
| Ideal: | Refere-se ao antigo estoque ideal, porém, é utilizado para casos específicos. |
| Mov.Cfop: | Refere-se ao CFOP da venda do item. |
| Tributacao: | Refere-se a tributação do item. |
| Trib: | Refere-se a letra correspondente a tributação do item. |
| Ex.ipi: | Refere-se a exceção de IPI do item. |
| Genero: | Refere-se ao gênero do item. |
| NCM: | Refere-se ao NCM do item. |
| Tp.Item: | Refere-se ao tipo do item (exemplo: material de uso e consumo, mercadoria para revenda, etc.). |
| Cod.Total: | Refere-se ao totalizador tributário. |
| CodMov: | Refere-se ao código do produto vinculado. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto vinculado. |
| SeqMov: | Refere-se a sequência do item vinculado. |
| QtdMov: | Refere-se a quantidade movimentada do item vinculado. |
| Cupom: | Refere-se ao número do cupom de venda do item. |
| Maquina: | Refere-se ao número do pdv que realizou a venda. |
| Dia: | Refere-se ao dia em que a venda foi realizada. |
| Quant Total: | Refere-se a quantidade total vendida. |
| Tot.Alq.07: | Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 7%. |
| Tot.Outros: | Refere-se a quantidade total vendida sem alíquota. |
| Valor Total: | Refere-se ao valor total da venda. |
| Tot.Alq.12: | Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 12%. |
| Valor ICMS: | Refere-se ao valor total de ICMS da venda. |
| Tot.Alq.18: | Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 18%. |
| Vl.Bs.ICMS: | Refere-se ao valor total da base de cálculo de ICMS da venda. |
| Tot.Alq.25: | Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 25%. |
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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