Dúvida| Como Lançar Registro E113-ST Sped Fiscal Pela Entrada Compra?
Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113 Sped ICMS?
O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS.
Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113 pela entrada compra de mercadoria, há 3 opções disponíveis através do lançamento da nota fiscal.
| Rotina: | Entrada Compra |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma:
1-Pressionando F10 no campo do CST
A tela abaixo será aberta para que seja informado o registro E113.
2-Complementa ST
Quando na capa da NF o campo abaixo for informado =S
Ao final do lançamento do item pressione F5:Complementar ST .
Será aberta a tela para o lançamento do registro.
3-Valores de Base de Cálculo e ICMS ST diferentes entre capa e item.
Nesse caso quando os valores de base de cálculo e Icms-ST digitados na capa forem diferentes dos calculados dentro do item, será apresentada a mensagem no rodapé.
Ao informar C- Complementar será aberta a tela para inclusão dos registros.
Nessa tela o sistema irá trazer o valor de ajuste, que será a diferença entre a capa da nota e o item.
No exemplo desse manual, iremos fazer o lançamento do registro pela 3º opção apresentada, o Complementar ST.
Ao passar pelos campos da tela será criado o sequencial dos registros E111 e E116 automaticamente, assim como o código observação do registro C195 e o código de ajuste que é referente ao E111 serão preenchidos de forma automática.
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Observação: A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar. Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 10 para o registro E111 e o sequencial 11 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste. Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste. |
4-Consultando o ajuste de itens
Após finalizar e confirmar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|---|
| Programa: | SPD028 |
| Localização: | Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens |
Acesse a localização citada acima e informe os dados da nota fiscal.
Os dados lançados na entrada compra são gravados no ajuste de itens.
Pelo relatório também é possível visualizar o ajuste do registro E113, o destaque abaixo mostra o sequencial do registro pai, que é o E111.
5- Validação no PVA
No validador do sped fiscal é possível ver os registros gerados.
6- Consultando a apuração
| Rotina: | Apuração |
|---|---|
| Programa: | SPD027 |
| Localização: | Sped-EFD / Apuração / Manutenção |
Acesse a localização acima para consultar os sequenciais dos registros criados na apuração.
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Importante: os sequenciais da apuração só possuem valor após a geração do sped. Se forem consultados antes terão os sequenciais criados, porém sem valor. O valor só é enviado para a apuração no momento em que o sped é gerado. |
Sequencial do E111.
Sequencial do E113 com o detalhamento da nota fiscal e com informação do sequencial registro pai(E111).
Sequencial do E116.
Observação: caso houvesse mais notas e fossem referenciadas no momento da compra ao mesmo sequencial do E111 e E116, seus valores seriam somados todos nesses sequenciais no momento da geração do sped.
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