Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral
Como Gerar o Registro 0220 do SPED Fiscal no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
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Observação: Caso deseje, no momento da emissão da nota fiscal no arquivo (XML), que o fator de conversão seja agrupado na unidade de medida, acesse o documento Dúvida | Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral? |
Os passos informados a seguir mostram como configurar o Sistema Integral para gerar o registro 0220 - Fator de Conversão de Unidades. O registro 0220 do Sped Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente deve-se informar o registro 0200, afim de informar ao fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.
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Observações: O registro do fator de conversão enviado no SPED será o utilizado no momento da emissão da Nota Fiscal. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item, no momento da emissão da nota fiscal, dentro do mesmo mês. Para as operações onde for necessário alterar o fator de conversão do mesmo item que já tenha tido movimentação, será necessário realizar a operação em Unidade, pois o Validador do SPED apresenta rejeição na validação, de duplicidade de chave de unidade informada e código do produto. Em relação a movimentação dos Cupons Fiscais o mesmo já é enviado para o Arquivo do Sped Fiscal em Unidade. Quando as notas fiscais forem emitidas em unidade de comercialização diferente da unidade de medida de controle de estoque é necessário o envio do registro de fator igual ao que foi enviado no arquivo de movimento de notas fiscais de saída (xml). Serão enviados no Registro 0220 - Fator de Conversão do SPED o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída. |
1 - Configurando Parâmetro
| Rotina: | Filiais |
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| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro |
Na rotina informada na tabela acima é possível configurar o parâmetro que define o envio do Registro 0220 - Fator de Conversão, o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na geração do arquivo do SPED Fiscal que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no Guia Prático.
Observação: O parâmetro deverá ser configurado por Filial.
Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione Enter até a tela de Dados Complementares e no campo "FatConv" informe a letra "S" caso deseje enviar o fator de conversão no Registro 0220 referente aos documentos de emissão própria.
Tela Configuração Parâmetro
1.1 - Conferindo Log das Alterações
Acesse a localização indicada acima para realizar a conferência do log das alterações. Nessa rotina visualize as alterações de definição de parâmetros realizada pelos usuários.
Utilize a função F10:Log pressionada no campo "Cod/CNPJ/Razão" na rotina de cadastro de filiais, sendo assim será exibido as últimas alterações dos parâmetros, sendo possível identificar as datas, hora e usuário que realizou a alteração.
Tela de Log de alterações de Parâmetros
2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe um exemplo de Gravação do Registro na Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural.
2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada
No exemplo a seguir o item utilizado na emissão da Nota Fiscal possui fator de Conversão de Compra de CX 36, e a Unidade de Venda em KG.
Consulta Fator no Item
Na emissão da Nota Fiscal observe que o item digitado possui o fator de conversão em caixa, CX - 36 Kg e a quantidade comprada foi de 1 (uma) caixa, totalizando desta forma 36 Kg.
Tela de Emissão Nota de Entrada
No XML da nota fiscal emitida observe que nas "Tags" (Campos) referente a Unidade de Medida, a tag "<uCom>" foi gravada a Unidade Comercial em "CX" , a tag "<qCom>" com 1 (hum) e a tag "<vUnCom>" com R$ 20,00.
Ao analisar os dados do XML acima observe que a Unidade Comercial é recebida como Fator Caixa, isso significa que a SEFAZ está recebendo as informações contidas no XML acima em fator, portanto, no arquivo do Sped Fiscal é necessário o envio do registro 0220 - Fator de Conversão para que a SEFAZ entenda que o informado no campo "uCom" (unidade comercial) em "CX", com "qCom" (Quantidade Comercial) = 1 (Hum), correspondendo a CX com 36 Kg. No leiaute do xml da NF-e não consta campo para ser informado Fator de Conversão.
Caso não seja enviado o registro referente ao Fator de Conversão, a fiscalização poderá entender que a CX possui somente uma unidade e não 36 e assim gerar conflito de entendimento em relação ao estoque.
3 - Gravação Fator - Sped Fiscal
A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe a gravação dos registros 0200 - Cadastro de Item, 0190 e 0200 - Fator de Conversão no Arquivo do Sped Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.
3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
No registro 0190 deve ser cadastrado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida KG - KILO
Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida UN - UNIDADE
Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida CX - CAIXA
3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item
No registro 0200 informe normalmente o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será KG - Kilo.
Tela Gravação do PVA Sped - Registro 0200 - Cadastro de Produto
3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída
Observe que para o Item da nota fiscal de entrada emitida, foi gerado o registro 0220 em CX - Caixa com o Fator de Conversão com 36 para demonstrar a equivalência em quantidade Comerciais deste Fator.
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