Dúvida | Como Incluir Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?
Dúvida:
Como Incluir as Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Incluindo a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
| Rotina: | REINF - Demais Documentos e Operações - Manutenção |
|---|---|
| Programa: | SPD149 |
| Localização: | Sped - Efd / Reinf / Eventos - Inclusao / R2020 Serv. Prestados / Inclusao |
Para incluir a nota fiscal de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
| Loja: | Informe a loja emitente do serviço. |
|---|---|
| Mês/Ano: | Informe o mês e o ano da nota fiscal de serviço. |
|
Tp.Evt: |
Este campo é preenchido automaticamente com R2020 - Serviços Prestados. |
| Documento / Serie: | Informe o número e a série da nota fiscal de serviço. |
| Cliente: |
Informe o cliente da nota fiscal de serviço. |
| Data Emissao: | Informe da data de emissão da nota fiscal de serviço. |
| Data Execucao: | Informe a data de execução do serviço da nota fiscal. |
| Ind. Obra: | Informe o número que corresponde a obra, sendo: 0 - Nao é Construção Civil, 1 - Empreiteira Total, 2 - Empreiteira Parcial (default 0). |
| CFOP: | Informe o CFOP referente a nota fiscal de serviço. |
| Chv. NF Servico: | Informe a chave da nota fiscal de serviço. |
| Valor Documento: | Informe o valor total da nota fiscal de serviço. |
| Base Retencao: | Informe o valor da Base de retenção acumulada dos itens da nota de serviço. |
| Vlr. Retencao: | Informe o valor da retenção acumulada dos itens da nota de serviço. |
| Cod. Item: | Informe o código do item da nota de serviço. |
| Tipo Servico: | Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf. |
| Vlr. Servico: | Informe o valor do serviço. |
| Base Retencao: | Informe o valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária e sua respectiva alíquota. |
| Vlr. Retencao: | Este campo é preenchido automaticamente com o valor do imposto retido, conforme a multiplicação da Base pela Alíquota. |
| Vlr. Ret. Subcontr: | Informe o valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados, caso houver. |
| Vlr. NaoRet. Princ: | Informe o valor da retenção principal deixada de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial / administrativa. |
| Vlr. Serv. 15 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| Vlr. Serv. 20 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| Vlr. Serv. 25 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| Vlr. Adic. Ret: | Informe o valor adicional da retenção da nota fiscal de serviço, referente aos serviços prestados sob condições especiais. |
| Vlr. Adic. Nao Ret: |
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar e gravar a inclusão da nota fiscal no Evento R2020.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
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