Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Sem Cálculo Sugerido Integral

Sumário:

Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o CST 60 destaque as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP cobrados anteriormente nas Tag's próprias do XML e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST, mas sem sugerir o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.

1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X

1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada

Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.

Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Dias Le.Entrada, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.

1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada

Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Calc.ST.Retido (no quarto parâmetro), no qual deverá informar a letra X, correspondente a opção de destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML, ou pressione a tecla F2 para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.

2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência 

Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens 18828/9 e 17862/4, ambos com a quantidade de 250 cada.

Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.

2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal

O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item 18828/9.

Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.

Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.

Para o item 18828/9 será considerado os seguintes dados para emissao da nota:

No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item 17862/4.

Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.

Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.

Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.

2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.

Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e ir para a próxima tela.

Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla F2 e informe a loja desejada.

 Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos Loja Entrada e CFOP, respectivamente.

Após preencher os campos da capa, pressione a tecla Enter para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.

Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).

Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal.

Após digitar as informações do item que NÃO teve entrada com ST Retido, o sistema NÃO carrega o valor do ICMS ST Retido e NÃO sugere o cálculo, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).

Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla Enter até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc, conforme o exemplo abaixo.

3 - Visualizando o XML

Observe nos exemplos abaixo, que no XML foi destacado as tag's de ICMS ST Retido apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota.

Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".

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