Dúvida| Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral Varejo?

Dúvida:

Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal

1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais

Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo Cod.



Pressione a tecla A para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.



Em seguida, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em sequência, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares.



Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para acessar a próxima tela.



Na tela de Dados Complementares, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Apura ST, no qual deverá informar a letra S.



Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar.



Na tela de Parametros NFE pressione a tecla Esc até sair da rotina.

1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada

Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cst60, no qual deverá informar a letra S para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.

Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada.

2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota

Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.

3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060

3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S

Observe no exemplo abaixo que foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com S.

3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N

Observe no exemplo abaixo que não foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com N.