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Dúvida| Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?

A DIRBI (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária) é uma obrigação acessória mensal da Receita Federal transmitida via E-CAC. Ela exige que as empresas informem os valores que deixaram de recolher em tributos devido á utilização de beneficios fiscais.

Dúvida:

Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?

Sumário:

  • 1 - Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada

Solução:

1- Emitindo Relatório doPis Livroe FiscalCofins decom EntradaDados da DIRBI

Rotina:

EmissãoRelatório dePara LivroSimples deConferencia EntradaPis/Cofins

Programa:

FIS087FIS729

Localização:

Administração FiscalSped/Efd-Nfe/Nfce / EntradaSped Pis/Cofins / EmissãoRelatório do LivroPis/Cofins / Completo

Para emitir o relatório acesse a localização citada acima:

livro entrada integ.pngd1.png

No campo 'So Total' informe "R". Ao lado, informe 'N' ou "S' para mostrar os itens no relatório.

d2.png

Será gerado em CSV e pode ser emitido também por loja 99. Abaixo o exemplo do relatório contendo a coluna de 'Natureza da Receita', o 'Valor do item' e o cálculo do pis e cofins.

d3.png

O exemplo abaixo mostra o relatório gerado mostrando os itens, sendo possível filtrar pelo NCM se hover exceções.

d4.png

Emitindo Relatório

1.1 Informações importantes referente aos campos da tela acima:
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