Dúvida | Como Emitir Relatório Diferencial Alíquota CSV Integral?
Dúvida:
Como emitir relatório diferencial de alíquotas CSV no sistema Integral?
Solução:
Consultando Diferencial de Alíquotas no Fiscal
| Rotina: | Entrada - Consulta |
|---|---|
| Programa: | FIS352 |
| Localização: |
Administração Fiscal / Entrada / Manutenção / Consulta / Fiscal |
Observação: O relatório diferencial de alíquotas é referente as entradas de mercadorias para uso e consumo, e imobilizado nas situações onde ocorre o cálculo do Diferencial de Alíquotas. O relatório pode ser emitido no formato .pdf e em arquivo .csv contendo o detalhamento do DIFAL ICMS realizado, destacando as Alíquotas usadas e a Base de Cálculo.
Para realizar a consulta do Diferencial de Alíquotas, acesse a localização citada acima.
No campo Loja, informe o número da loja e no campo Mes/Ano, informe o mês que em que a nota deu entrada no sistema.
Tela da Rotina
No campo Documento, informe o número de documento da Nota Fiscal. Os valores correspondentes ao Diferencial de Alíquotas ficam gravados na consulta, no livro fiscal, no campo Dif.ICMS.
Observação: Na consulta de entradas/saídas de notas no campo Documento, deverá ser informado os 6 últimos dígitos do número real da nota.
Os valores do Diferencial de Alíquotas também ficam gravados na consulta do SPED Fiscal, no campo ICMS-DEST.
Consultando Diferencial de Alíquotas no SPED
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
Para realizar a consulta do Diferencial de Alíquotas, acessa a localização citada acima.
Preencha os campos Mes/Ano, Loja e Doc e pressione a tecla Page Down para buscar a nota.
Observação: A rotina de entrada/saída suporta todos os dígitos da nota fiscal.
Os valores correspondentes ao Diferencial de Alíquotas ficam gravados na consulta do SPED Fiscal no campo ICMS-DEST.
Gerando Relatório
| Rotina: | Difal - UF Origem/Destino |
|---|---|
| Programa: | FIS446 |
| Localização: | Administração Fiscal / Entrada / Demonstrativo Dif.Aliq |
Para gerar o relatório, acesse a localização citada acima.
As informações dos valores de ICMS, Diferencial de Alíquotas exibidas nas telas de consulta serão gravadas no relatório. Também constam as alíquotas utilizadas para chegar ao cálculo de "Dif.Alíquotas" e a Base de Cálculo utilizada.
Emitindo Relatório
Relatório em Formato PDF
Relatório em Formato CSV
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
