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Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?

Dúvida:


Como incluir uma NF como documento de ativo na rotina CIAP no sistema Integral?

Sumário:


 

 

Solução:


Observação:

  • Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.


1 - Incluindo Documento CIAP


Rotina: Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Programa: FIS984
Localização: Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos


Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento CIAP.



Observação:

  • As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no SPED.


Campos importantes da tela acima.


Filial: Informe o número da Filial.
E/S: Selecione o movimento de Entrada ou Saída.
Tp.Mov: Informe o Tipo de Movimento, igual ao Movimento da NF no SPED.
NF: Informe o número da Nota Fiscal.
Série: Informe o número de Série da Nota Fiscal (conforme gravado no Fiscal e SPED).
Tp.Emit: Informe o Tipo de Emitente, onde: (F) para Fornecedor, (C) para Cliente ou (L) para Loja.
Item: Para selecionar o Item, acesse a listagem pressionando a tecla F2, desta forma será validada as informações da Nota Fiscal lançada no cabeçalho.
CFOP: Ao selecionar o item pressionando a tecla F2, o sistema irá carregar o CFOP informado na Nota Fiscal e demais informações, basta confirmar os dados.


Após confirmar a campo Seq.Item, o sistema apresentará a seguinte tela.



A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.


Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.



Informações importantes referentes aos campos da tela acima.


Dt.Cadast: Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente.
Modelo: Informe (D) para Débito ou (C) para Crédito.






Sit.inic:

Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:


SI: Saldo Inicial de Bens Imobilizados.
IM: Imobilização de Bem Individual.
IA: Imobilização em Andamento - Componente.
CI: Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.
MC: Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
Tot.Parc: Informe em quantas parcelas o ICMS deverá ser apropriado.


Próprio: Informe o ICMS de Operações Próprias, o ICMS que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.
S.Tribut Informe o ICMS de Substituição Tributária, caso houver.
Frete: Informe o valor do ICMS de Frete do item.
Dif.Aliq: Informe o ICMS de diferença de Alíquota, caso houver.
ICMS Total: Informe o total de ICMS do Item a apropriar.
Credito: Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.
Perdas e Estorno: Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito.


Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.

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