Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?
Dúvida:
Como incluir uma NF como documento de ativo na rotina CIAP no sistema Integral?
Sumário:
Solução:
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Observação:
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1 - Incluindo Documento CIAP
| Rotina: | Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento) |
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| Programa: | FIS984 |
| Localização: | Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos |
Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento CIAP.
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Observação:
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Campos importantes da tela acima.
| Filial: | Informe o número da Filial. |
|---|---|
| E/S: | Selecione o movimento de Entrada ou Saída. |
| Tp.Mov: | Informe o Tipo de Movimento, igual ao Movimento da NF no SPED. |
| NF: | Informe o número da Nota Fiscal. |
| Série: | Informe o número de Série da Nota Fiscal (conforme gravado no Fiscal e SPED). |
| Tp.Emit: | Informe o Tipo de Emitente, onde: (F) para Fornecedor, (C) para Cliente ou (L) para Loja. |
| Item: | Para selecionar o Item, acesse a listagem pressionando a tecla F2, desta forma será validada as informações da Nota Fiscal lançada no cabeçalho. |
| CFOP: | Ao selecionar o item pressionando a tecla F2, o sistema irá carregar o CFOP informado na Nota Fiscal e demais informações, basta confirmar os dados. |
Após confirmar a campo Seq.Item, o sistema apresentará a seguinte tela.
A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.
Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.
Informações importantes referentes aos campos da tela acima.
| Dt.Cadast: | Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | Informe (D) para Débito ou (C) para Crédito. | ||||||||||||
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Sit.inic: |
Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:
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| Próprio: | Informe o ICMS de Operações Próprias, o ICMS que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete. | ||||||||||||
| S.Tribut | Informe o ICMS de Substituição Tributária, caso houver. | ||||||||||||
| Frete: | Informe o valor do ICMS de Frete do item. | ||||||||||||
| Dif.Aliq: | Informe o ICMS de diferença de Alíquota, caso houver. | ||||||||||||
| ICMS Total: | Informe o total de ICMS do Item a apropriar. | ||||||||||||
| Credito: | Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima. | ||||||||||||
| Perdas e Estorno: | Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito. |
Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.
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