Skip to main content

Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?

Dúvida:


Como incluir uma NF como documento de ativo na rotina CIAP no sistema Integral?

Sumário:


Solução:


Observação:

 
    Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.


    1 - Incluindo Documento CIAP


    Rotina: Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
    Programa: FIS984
    Localização: Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos


    Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento CIAP.


    01.png?version=1&modificationDate=1531328186162&api=v2


    01.png

    Observação:

     
      As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no SPED.


      Campos importantes da tela acima.


      Filial: Informe o número da Filial.
      E/S: Selecione o movimento de Entrada ou Saída.
      Tp.Mov: Informe o Tipo de Movimento, igual ao Movimento da NF no SPED.
      NF: Informe o número da Nota Fiscal.
      Série: Informe o número de Série da Nota Fiscal (conforme gravado no Fiscal e SPED).
      Tp.Emit: Informe o Tipo de Emitente, onde: (F) para Fornecedor, (C) para Cliente ou (L) para Loja.
      Item: Para selecionar o Item, acesse a listagem pressionando a tecla F2, desta forma será validada as informações da Nota Fiscal lançada no cabeçalho.
      CFOP: Ao selecionar o item pressionando a tecla F2, o sistema irá carregar o CFOP informado na Nota Fiscal e demais informações, basta confirmar os dados.


      Após confirmar a campo Seq.Item, o sistema apresentará a seguinte tela.


      02.png?version=1&modificationDate=1531387712870&api=v2


      02.png

      A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.


      Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.


      03.png?version=2&modificationDate=1531388133711&api=v2


      03.png

      Informações importantes referentes aos campos da tela acima.


      Dt.Cadast: Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente.
      Modelo: Informe (D) para Débito ou (C) para Crédito.






      Sit.inic:

      Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:


      SI: Saldo Inicial de Bens Imobilizados.
      IM: Imobilização de Bem Individual.
      IA: Imobilização em Andamento - Componente.
      CI: Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.
      MC: Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
      Tot.Parc: Informe em quantas parcelas o ICMS deverá ser apropriado.


      Próprio: Informe o ICMS de Operações Próprias, o ICMS que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.
      S.Tribut Informe o ICMS de Substituição Tributária, caso houver.
      Frete: Informe o valor do ICMS de Frete do item.
      Dif.Aliq: Informe o ICMS de diferença de Alíquota, caso houver.
      ICMS Total: Informe o total de ICMS do Item a apropriar.
      Credito: Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.
      Perdas e Estorno: Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito.


      Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.

       

      O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

      Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
      logo whatsapp.jpgClique aqui para falar conosco no WhatsApp

      avanco.png
      Back to top