Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?

Dúvida:

Como ~~Inserir~~ Inserir Informações do REINF manualmente no no SPED Fiscal no no Sistema Integral?

Sumário:

1 - Incluindo NF-e REINF

Solução:

Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.

Pré - Requisito: NF não ter sido transmitida R-2010: Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.

1 - Incluindo NF-e REINF

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão

Insira as informações de Mês/Ano, Código da Loja, se consiste em uma nota de de Entrada ou Saída, Série, Código do Documento, desta forma será possível visualizar as informações da nota ~~pressionando~~ pressionando Page Down.

Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla Enter duas vezes.

O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue / Altera / Exclui", pressione a ~~tecla~~ tecla A para alterar e pressione a tecla Enter até as informações do do REINF.

Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?".

Observação: Se for ~~informado~~ informado "N" (Não) a nota não será gravada na rotina para envio do do REINF.

Se for respondido ~~que~~ que "S" (Sim) a nota será gravada na rotina de envio do do Evento R-2010 no no REINF.

Para informações de como enviar o Evento R-2010 - Serviços Prestados acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?".

Em seguida informe o indicativo se a prestação de serviços foi em em Obra de Construção Civil (Ind - Obra).

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Ind-Obra	Indicador de Obra de Construção Civil	Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

Ind-Obra

Indicador de Obra de Construção Civil

Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;

1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;

2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

Em seguida informe o Valor da Base de Cálculo Retida e o Valor da Retenção e confirme ~~pressionando~~ pressionando S - Sim.

Campos importantes da tela acima:

BC.Ret	Informe o valor para base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:	Informe o valor do imposto ~~retido~~ retido conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Em seguida no ~~campo~~ campo Tp. Emi (Tipo de Emitente) pressione a função o F7: Itens NF.

Em seguida será exibido a seguinte tela:

Pressione F2 - Itens no campo CodItem destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "Prossegue / Altera / Exclui".

Informe "A" para alterar os dados da Nota.

Passe nos campos do resumo do Item e confirme ~~com~~ com "S" - Sim.

Após ~~pressionar~~ pressionar Enter será exibido a caixa ~~para~~ para lançar as informações referente ao REINF. Na opção "Tp. Serviço" ~~pressione~~ pressione F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação o Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

Em seguida selecione o o código do Serviço e pressione Enter para confirmar.

Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.

Campos importantes da tela acima:

Vlr. Ret. Subcontr:	Informe o valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:	Informe o o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:	Informe o o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:	Informe o o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:	Informe o o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:	Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Não Ret :	Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.

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