Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral

Sumário:

Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral 

Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o CST 60 NÃO destaque as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP cobrados anteriormente nas Tag's próprias do XML e nos dados complementares da Nota Fiscal.

1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência

Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Calc.ST.Retido (no quarto parâmetro), no qual deverá informar a letra N, correspondente a opção de NÃO destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência, ou pressione a tecla F2 para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.

2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido

Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.

Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e ir para a próxima tela.

Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla F2 e informe a loja desejada.

 Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos Loja Entrada e CFOP, respectivamente.

Após preencher os campos da capa, pressione a tecla Enter para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.

Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação SEM antes exibir a opção para visualizar as informações do ICMS ST Retido.

Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla Enter até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc, conforme o exemplo abaixo.

3 - Visualizando o XML

Observe no exemplo abaixo, que no XML NÃO foi destacado as tag's de ICMS ST Retido.

4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral

Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Ao acessar a rotina, pressione a tecla F7 (itens NF) no campo Tp.Emi para consultar o itens da nota fiscal.

Em seguida, pressione a tecla F2 (itens) no campo CodItem para visualizar os itens.

O sistema exibirá a consulta do item que NÃO houve destaque dos valores  ICMS ST Retido, conforme exemplo abaixo.