Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral
Sumário:
Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o CST 60 NÃO destaque as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP cobrados anteriormente nas Tag's próprias do XML e nos dados complementares da Nota Fiscal.
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OBSERVAÇÕES: Para configurar o parâmetro para sugerir o cálculo de ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
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1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Geral |
|---|---|
| Programa: | PRO702 |
| Localização: | Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral |
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Calc.ST.Retido (no quarto parâmetro), no qual deverá informar a letra N, correspondente a opção de NÃO destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência, ou pressione a tecla F2 para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido
| Rotina: | Transferência - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV206 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia |
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e ir para a próxima tela.
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla F2 e informe a loja desejada.
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos Loja Entrada e CFOP, respectivamente.
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla Enter para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.
Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação SEM antes exibir a opção para visualizar as informações do ICMS ST Retido.
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla Enter até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc, conforme o exemplo abaixo.
3 - Visualizando o XML
Observe no exemplo abaixo, que no XML NÃO foi destacado as tag's de ICMS ST Retido.
4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".
Ao acessar a rotina, pressione a tecla F7 (itens NF) no campo Tp.Emi para consultar o itens da nota fiscal.
Em seguida, pressione a tecla F2 (itens) no campo CodItem para visualizar os itens.
O sistema exibirá a consulta do item que NÃO houve destaque dos valores ICMS ST Retido, conforme exemplo abaixo.
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