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Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo

Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS (Contribuições) Integral Varejo?

Sumário:Sumário:
  • 1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
Solução:Solução:

1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo

Rotina: SPED PIS/COFINS
Programa: EFD101
Localização:Localização: AdministraçãoAdministração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins

Para gerar o Sped Contribuições,Contribuições, acesse a localizaçãolocalização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-confirmá-los.

PIS CO_1.png

PIS CO_2.png
Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
PIS CO_3.png

InformaçõesInformações importantes referente aos campos da imagem abaixo:

Loja:

Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO: Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.
Geral:

Informe S se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou N para processar somente uma loja.
Cod. Versao: Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no períodoperíodo a ser gerado.
Mes/Ano: Informe o mêsmês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped.
Dia:

O sistema carregarácarregará automaticamente o mêsmês completo.

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO: Se o arquivo a ser gerado tiver situaçãosituação alguma especial, informe o períodoperíodo desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado
Mot. Sem Dados:

Informe o códigocódigo do motivo (visualizar opçõesopções pressione F2) caso o sped a ser gerado nãonão tiver informaçõesinformações de receitas ou de créditos,créditos, para que seja possívelpossível gerar o Registro 0120.
S. Especial:

Informe o tipo de situaçãosituação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão,Cisão, 2 Fusão,Fusão, 3 - Incorporação,Incorporação, 4 - Encerramento).

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO: Esse campo sósó seráserá habilitado quando informar um períodoperíodo diferente de um mêsmês completo. Em caso de dúvidadúvida no preenchimento desse campo, quando necessário,necessário, consulta a contabilidade.
T. Escrit:

Informe o Tipo de EscrituraçãoEscrituração (0 se for Original, ou seja, que ainda nãonão foi entregue para a receita, ou 1 se for Retificadora, no qual implica que o arquivo jájá foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverádeverá ser reenviado).
Ent/Sai/Td: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentolançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas,saídas, ou T para considerar os lançamentoslançamentos de entrada e de saída.saída.
Acao Jud:

Esse campo seráserá habilitado somente se gerar o arquivo de março/março/2017 para trás.trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado açãoação judicial atéaté 15/03/17, ou N se nãonão foi. 

OBSERVAÇÃO:OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático,prático, nas vendas atéaté 15/03/17 o ICMS nãonão integra a base de cálculocálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídicajurídica ter protocolado açãoação judicial atéaté 15/03/17. 
Num. Rec: Informe o númeronúmero do recibo se a opçãoopção tipo de escrituraçãoescrituração for retificadora.
Bloco F:

Informe S para gerar o arquivo com bloco F (ou pressione Enter) ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:

Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo seráserá ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo seráserá ignorado).
Contador: Informe o númeronúmero do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione Enter para ir para o próximopróximo campo.
Arquivo:

Informe um nome para o arquivo a ser gerado.

IMPORTANTE: O arquivo seráserá gerado na pasta sped do servidor Avanço.Avanço.

Para gerar o arquivo Sped ContribuiçõesContribuições os campos citados anteriormente sãosão suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que nãonão constam no quadro.

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.


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