Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo
Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS (Contribuições) Integral Varejo?
SumáSumário:
- 1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
SoluçãSolução:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
| Rotina: |
SPED PIS/COFINS |
| Programa: |
EFD101 |
LocalizaçãLocalização: |
AdministraçãAdministração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins |
Para gerar o Sped ContribuiçõContribuições, acesse a localizaçãlocalização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmáconfirmá-los.
Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
InformaçõInformações importantes referente aos campos da imagem abaixo:
| Loja: |
Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.
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OBSERVAÇÃOBSERVAÇÃO: Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.
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| Geral: |
Informe S se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou N para processar somente uma loja.
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| Cod. Versao: |
Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no períperíodo a ser gerado. |
| Mes/Ano: |
Informe o mêmês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped. |
| Dia: |
O sistema carregarácarregará automaticamente o mêmês completo.
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OBSERVAÇÃOBSERVAÇÃO: Se o arquivo a ser gerado tiver situaçãsituação alguma especial, informe o períperíodo desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado
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| Mot. Sem Dados: |
Informe o cócódigo do motivo (visualizar opçõopções pressione F2) caso o sped a ser gerado nãnão tiver informaçõinformações de receitas ou de crécréditos, para que seja possípossível gerar o Registro 0120.
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| S. Especial: |
Informe o tipo de situaçãsituação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - CisãCisão, 2 FusãFusão, 3 - IncorporaçãIncorporação, 4 - Encerramento).
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OBSERVAÇÃOBSERVAÇÃO: Esse campo sósó seráserá habilitado quando informar um períperíodo diferente de um mêmês completo. Em caso de dúdúvida no preenchimento desse campo, quando necessánecessário, consulta a contabilidade.
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| T. Escrit: |
Informe o Tipo de EscrituraçãEscrituração (0 se for Original, ou seja, que ainda nãnão foi entregue para a receita, ou 1 se for Retificadora, no qual implica que o arquivo jájá foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverádeverá ser reenviado).
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| Ent/Sai/Td: |
Informe a letra correspondente ao tipo de lançlançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saísaídas, ou T para considerar os lançlançamentos de entrada e de saísaída. |
| Acao Jud: |
Esse campo seráserá habilitado somente se gerar o arquivo de marçmarço/2017 para trátrás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado açãação judicial atéaté 15/03/17, ou N se nãnão foi.
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OBSERVAÇÃOBSERVAÇÃO: De acordo com o guia práprático, nas vendas atéaté 15/03/17 o ICMS nãnão integra a base de cácálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa juríjurídica ter protocolado açãação judicial atéaté 15/03/17.
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| Num. Rec: |
Informe o núnúmero do recibo se a opçãopção tipo de escrituraçãescrituração for retificadora. |
| Bloco F: |
Informe S para gerar o arquivo com bloco F (ou pressione Enter) ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
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| ECF: |
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo seráserá ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo seráserá ignorado).
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| Contador: |
Informe o núnúmero do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione Enter para ir para o própróximo campo. |
| Arquivo: |
Informe um nome para o arquivo a ser gerado.
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IMPORTANTE: O arquivo seráserá gerado na pasta sped do servidor AvançAvanço.
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Para gerar o arquivo Sped ContribuiçõContribuições os campos citados anteriormente sãsão suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que nãnão constam no quadro.
Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.
