Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Arquivo SPED PIS COFINS no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Solução:

1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Rotina:	SPED PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins

Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a ~~tecla~~ tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.

Informações importantes referente aos campos acima:


Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).
Geral:	Informe a ~~letra~~ letra S para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a ~~letra~~ letra N para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versao:	Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).
Mot. Sem Dados:	Caso deseje gerar o o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado. OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação o Dúvida \| Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral Varejo?
S.Especial:	Esse campo será habilitado somente quando o ~~campo~~ campo Dia a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: 0 - abertura, 1 - cisão, 2 - fusão, 3 - incorporação ou ou 4 - encerramento.
T. Escrit:	Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou ou 1 - Retificadora, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:	Informe a ~~letra~~ letra S para o o envio do arquivo após o prazo regular da entrega, ou ou N para o ~~envio~~ envio dentro do prazo. Esse campo será o responsável em gerar o o registro 0900 do arquivo do Sped Contribuições.
Ent/Sai/Td:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
Acao Jud:	Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a ~~letra~~ letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi. OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
Faixa:	Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, informe a faixa desejada. Para emitir todas, utilize de 1 a 999999999.
Bloco F:	Informe a ~~letra~~ letra S para gerar o arquivo com ~~bloco~~ bloco F, ou ou N para gerar o arquivo sem o ~~bloco~~ bloco F.
ECF:	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E ~~somente~~ somente ECF (quando informado S S no ~~campo~~ campo Ent/Sai/Td), N somente ~~com~~ com notas fiscais (quando informado S S ou T T no ~~campo~~ campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a ~~letra~~ letra E E automaticamente esse campo será ignorado) ou ou S para ~~sair~~ sair notas fiscais e ~~cupons~~ cupons (quando informado S S ou ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a ~~letra~~ letra E E automaticamente esse campo será ignorado).
ECF Vinc:	S= Envia produto vinculado (vendido). N= Envia produto principal (comprado).
Ind. Cred:	0= Valor total para desconto. 1= Valor para desconto parcial.
Contador:	Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a ~~tecla~~ tecla Enter para prosseguir.
Arquivo:	Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a ~~tecla~~ tecla Enter ou ou S para gerar o arquivo.

OBSERVAÇÃO: O arquivo será gerado no diretó~~rio~~ rio /u/rede/sped/.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp