Pedido de Venda (cliente) / Gestão de Vendas
- Manual | Incluir Pedido Cliente Integral
- Manual | Faturar Pedido Cliente Integral
- Dúvida | Como Consultar Pedido Venda Integral?
- Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral?
- Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral?
- Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Frete Integral?
- Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Consumidor Final Integral?
Manual | Incluir Pedido Cliente Integral
Incluir Pedido de Cliente no Integral
1 - Incluindo um Pedido de Cliente no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|---|
| Programa: |
PED200 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente.
Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo Atacado informe a letra S se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou N para não considerar.
Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir para a próxima tela.
Assim que acessar a rotina Ped.Cliente - Inclusao, informe no campo Cliente o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter.
Se desejar informar pelo CPF deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir.
Se desejar informar pela descrição deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla Enter para prosseguir.
| OBSERVAÇÃO: Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Vend: | Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral? ") |
|---|---|
| Cred: |
Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema. |
| 0 | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. |
Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Alterar Local de entrega ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela.
Quando cursor cair no campo Item, informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a tecla Enter para poder informar o EAN (código de barras) do produto, ou pressione mais um Enter para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
|
Item: |
Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter. Se desejar informar pelo EAN deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. |
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|---|---|---|
|
Descricao: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. |
|
| QT.Pedida: | Informe a quantidade pedida e aperte a tecla Enter. | |
|
Desc.Vl/Per%: |
No primeiro campo (Desc.Vl), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Per% será calculado automaticamente sobre esse valor. No segundo campo (Per%), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla Enter. Sendo assim o campo Desc.Vl será calculado automaticamente sobre esse percentual. Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
|
Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S. 
Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.
Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc. 
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? ", no qual deverá informar a letra S para encerrar ou N para continuar inserido.
Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado. 
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Observacoes: |
Informe uma observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter. |
|---|---|
| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| PZ.Ent: | Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos). |
| Vol: | Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Frete: | Informe a letra C para definir o tipo de frete como CIF, ou F para definir como FOB. |
| Local Entrega: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla Enter. |
| Bairro: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla Enter. |
| Cidade: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla Enter. |
| Cep: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla Enter. |
| Uf: | Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla Enter. |
| Observ.Pedido: | Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Tipo 1 Parcela: | Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
|---|---|
| Tipo Outras Parc: |
Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Plano: | Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. |
Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Dias: |
Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento. |
|---|---|
| Vencimento: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado. |
| Valor: |
Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla Enter. Se tiver mais parcelas repita o procedimento. |
Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo Dias aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
A seguir, o número do pedido será exibido no campo Pedido (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla Esc para finalizar.
Se não desejar informar, apenas aperte a tecla Esc para finalizar.
Ao ser exibida a pergunta " Emitir Pedido? ", aperte a tecla Enter ou S para emitir o pedido incluso ou N para não emitir. 
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Manual | Faturar Pedido Cliente Integral
Faturar Pedido de Cliente no Integral
1 - Faturando um Pedido de Cliente no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|---|
| Programa: |
PED203 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima.
| OBSERVAÇÃO: Para faturar um pedido de cliente é necessário incluir um pedido antes, para mais informações consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ". |
No campo Pedido, informe o número do pedido gerado a partir da rotina de inclusão de pedido de venda, e pressione a tecla Enter para carregar as informações.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando o Número do Pedido
O sistema perguntará se quer alterar a quantidade?, informe S para sim ou N para não.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se Deseja Alterar a Quantidade dos Itens
Se na pergunta de alterar quantidade? informar S para alterar, será necessário seguir os passos a seguir:
- Selecione o item que deseja alterar e pressionar a tecla Enter, conforme o Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1).
- Nos campos Usuario e Senha informe os dados do usuário que está utilizando o sistema. Em seguida quando o cursor cair no campo Qt. Atendida altere para a quantidade desejada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2).
- Pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3).
- Caso desejar alterar mais produtos, repita o mesmo processo. Ao terminar, pressione a tecla ESC e pressione Enter ou S para confirmar, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4).
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1)
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2)
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3)
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4)
Na sequência, o cursor cairá no campo CF e o sistema perguntará se a operação com consumidor final?, no qual deverá definir se a nota é para consumidor final com S (sim) ou N (não).
| OBSERVAÇÃO: Caso na pergunta alterar quantidade? informar N para não alterar, a próxima tela também será essa contendo a pergunta operação com consumidor final? |
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se a Nota é para Consumidor Final
Pressione a tecla Enter para confirmar.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota
O cursor cairá no campo Data Saida da nota. Pressione a tecla Enter para continuar o procedimento.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Data de Saída
Se desejar, informe as características da mercadoria, tais como: volume, marca, peso.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando as Características da Mercadoria
Em seguida, pressione a tecla Enter para confirmar o valor da nota fiscal.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o Financeiro
Se desejar, altere as informações da nota fiscal, tais como: tipo de frete, serie da nota, tipo de cobrança.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando os Dados da Nota Fiscal
Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar os dados da nota fiscal.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota
Em sequência, na pergunta mostrar dados fiscais dos itens? informe S para sim ou N para não.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente
Confirmando se Deseja que o Sistema Mostre os Dados Fiscais dos Itens
Depois o sistema irá para a tela de Informação/Observação, no qual deverá informar um código cadastrado ou se desejar sair sem informar nada pressione a tecla ESC.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Incluindo Informação ou Observação
O número da nota fiscal aparecerá em uma "janelinha" no meio da tela. Pressione a tecla Enter para emitir a nota fiscal.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Gerando o Número da Nota Fiscal
Pressione a tecla Enter para finalizar.
Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Emissão da Nota Fiscal
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Dúvida | Como Consultar Pedido Venda Integral?
Dúvida:
Como Consultar Pedido de Venda no Sistema Integral?
Solução:
Neste documento é possível verificar como realizar a consulta do pedido de venda para o associado através do Sistema Integral. O pedido de venda é gerado após a Central de Compras realizar a importação dos pré-pedidos dos associados e gerado o pedido de compra para o fornecedor.
1- Consultando Pedido de Venda Individual
Nessa rotina é possível consultar os pedidos de venda individual.
| Rotina: | Ped.Cliente - Consulta |
|---|---|
| Programa: | PED202 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Individual |
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
| Pedido: | Informe o número do pedido que deseja consultar |
|---|---|
| Proposta: | Será apresentado o número do pedido de compra (Proposta). |
Para sair da tela de consulta pressione ESC.
2- Consultando Pedido de Venda por Cliente
Nessa rotina é possível realizar a consulta de pedido de venda por cliente.
| Rotina: | Consulta - Pedidos |
|---|---|
| Programa: | CON209 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Cliente |
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
| Cliente: | Selecione o cliente que deseja consultar, para isso informe o código interno, CPF/CNPJ ou nome. |
|---|---|
| Situação: | Informe a situação dos pedidos, sendo eles: (L) - Liberados (B)- Bloqueados (A) - Atendidos (T) - Todos (P) - Parcialmente Atendidos (C) - Cancelados (S) - Separação |
| Ano: | Informe o ano que deseja consultar. |
| Tp. Pedido: |
Informe o tipo do pedido. Observação: Para o pedido originado da proposta de compra o tipo é Pedido Normal. |
Para os pedidos originados da proposta será apresentado ao lado da coluna loja o número da proposta, conforme a imagem acima.
Pressione Enter sobre o pedido para visualizá-lo.
Para sair da tela de consulta selecione ESC.
3- Consultando Pedido de Venda por Situação
Nessa rotina é possível realizar a consulta de pedido de venda por situação.
| Rotina: | Consulta - Pedidos |
|---|---|
| Programa: | CON202 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Situação |
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
| Situação: | Informe a situação dos pedidos, sendo eles: (L) - Liberados (B) - Bloqueados (A) - Atendidos (T) - Todos (P) - Parcialmente Atendidos (C) - Cancelados |
|---|---|
| Tp. Pedido: |
Informe o tipo do pedido. Observação: Para o pedido originado da proposta de compra o tipo é Pedido Normal. |
| Após: | Informe uma data específica para filtrar apenas os pedidos emitidos após esse período, ou deixe em branco para buscar Todos. |
Para os pedidos originados da proposta será apresentado ao lado da data de emissão o número da proposta, conforme a imagem acima.
Informe o Pedido e a Loja para visualizar.
Para sair da tela de consulta pressione ESC.
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Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral?
Dúvida:
Quais Verificações são Necessárias para Evitar CST ICMS Incorreto ao Faturar Pedido de Cliente no Integral?
Solução:
1- Verificando o CST ICMS do Produto no Integral
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|---|
| Programa: | CON003 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
Acesse a localização citada acima para verificar o CST ICMS no cadastro de produto.
| OBSERVAÇÃO: Consulte sua contabilidade para saber as combinações corretas para os produtos cadastrados. |
Observe que no exemplo abaixo, a tributação é substituição tributária (representado pela letra F no sistema Avanço) e o CST ICMS é 60, sendo uma combinação compatível.
2- Verificando e Ajustando o Cadastro do CFOP Incorreto no Integral
| Rotina: | Tabelas de CFPOs - Alteração |
|---|---|
| Programa: | FIS217 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais- Codigos / Alteracao |
Acesse a localização citada acima para verificar o ICMS do cadastro de CFOP.
Observe que no exemplo abaixo, o campo ICMS está definido com 00.
Como na rotina de faturamento de pedido o sistema sobrepõe a hierarquia da tributação contida no cadastro do produtos, será necessário limpar esse campo ou informar um CST compatível com a tributação do cadastro de produto. No exemplo abaixo, o campo ficou sem nenhuma informação de CTS ICMS.
|
OBSERVAÇÃO: Na emissão de notas fiscais utilizando a rotina de saída faturamento, tanto nova quanto antiga, somente respeitará a regra do CST definido no CFOP se for um CST válido com a combinação. Exemplo: como o CST 00 para o CFOP 5405 não é uma combinação válida, na emissão da nota fiscal o sistema respeitará o CST do cadastro condicente com a tributação . Porém, na rotina de faturamento por pedido, não é realizada esta validação por ser uma emissão automática. |
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IMPORTANTE: Para clientes novos, será necessário revisar os códigos do CFOP do sistema, pois poderá ter problemas de gravação de tributação na emissão de notas e geração de arquivos fiscais por divergências de configurações dos Impostos. |
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Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral?
Dúvida:
Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no Integral?
Solução:
1- Incluindo o Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PED200 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ".
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o item a serem incluídos no pedido, conforme o exemplo abaixo.
Confirme a inclusão do pedido de venda.
2- Faturando o Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|---|
| Programa: |
PED203 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ".
Ao acessar a rotina, informe o número do pedido e em seguida, pressione a tecla F4: Série/CFOP/LjFat.
Uma tela será aberta para que o usuário informe a conta bancária para baixa no campo Cta Banc, conforme exemplificado na imagem abaixo.
Confirme a emissão da Nota Fiscal.
3- Consulta Lançamento Financeiro no Integral
| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|---|
| Programa: | SPR015 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual |
Para consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".
Ao acessar a rotina, informe o número da Nota Fiscal que deseja consultar. No exemplo abaixo, note que a conta para baixa foi gravada corretamente no lançamento.
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Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Frete Integral?
Dúvida:
Como Faturar Pedido de Cliente com Frete no Integral?
Solução:
1- Incluindo um Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|---|
| Programa: |
PED200 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ".
Abaixo, seguem o exemplo da inclusão do pedido.
Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Incluindo Item
Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Informando o Frete
Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Incluindo os Dados Financeiros
Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Número do Pedido Gerado
2- Faturando o Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|---|
| Programa: |
PED203 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
Para faturar um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: " Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ".
Abaixo segue um exemplo da tela de finalização do faturamento de pedido mostrando a nota fiscal gerada.
3- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Fiscal no Integral
| Rotina: | Saídas - Consulta |
|---|---|
| Programa: |
FIS353 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Manurtencao / Consulta |
Para consultar uma nota fiscal na rotina do fiscal, acesse a localização citada acima.
4- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral
| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|---|
| Programa: |
SPD054 |
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima.
Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gerada pela rotina de faturamento de pedido de cliente (para mais informações de como consultar a jota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ").
5- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Financeiro no Integral
| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|---|
| Programa: |
SPR015 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual |
Para consultar uma nota fiscal na rotina do financeiro, acesse a localização citada acima.
6- Consultando o XML da Nota Fiscal
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Consumidor Final Integral?
Dúvida:
Como Faturar Pedido de Cliente para Consumidor Final no Integral?
Solução:
1- Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação no Integral
| Rotina: | Estados/Tributação |
|---|---|
| Programa: | CBA882 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Emissao da Nota / Manutencao |
Para configurar a alíquota de ICMS Interestadual, acesse a localização citada acima.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (para mais informações de como configurar, consulte a documentação: "Manual | Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral ").
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IMPORTANTE: Para que o DIFAL seja calculado corretamente é necessário além de configurar a Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação realizar outras configurações no Integral, conforme o documento: " Dúvida | Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral? ". |
2- Incluindo um Pedido de Cliente no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|---|
| Programa: |
PED200 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ".
Abaixo segue um exemplo da segunda tela da inclusão do pedido, já com o número do pedido gerado.
3- Faturando o Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|---|
| Programa: |
PED203 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
Para faturar um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: " Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ".
Abaixo segue um exemplo da tela de finalização do faturamento de pedido mostrando a nota fiscal gerada.
4- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral
| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|---|
| Programa: |
SPD054 |
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima.
Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gerada pela rotina de faturamento de pedido de cliente (para mais informações de como consultar a jota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ").
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