Dúvida| Como Emitir Nota Fiscal Perda Referenciando NF de Ajuste?
Como Emitir Nota Fiscal de Perda Referenciando NF de Ajuste?
Solução:
- Emitir o relatório de quebra para visualizar o valor do ICMS dos itens da perda do estoque.
- Com o valor do ICMS, emitir a nota fiscal de ajuste com CFOP 5949.
- Gerar um ajuste de itens para o registro C197.
- Emitir a nota de perda de CFOP 5927 referenciando a NF de ajuste.
1 - Emitindo o Relatório de Quebra
| Rotina: | Quebras |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatórios / Movimento de Quebra |
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.
Abra-o em CSV para verificar a coluna 'Valor Icm'. A nota fiscal de ajuste deverá ser emitida com o valor encontrado nessa coluna.
2 - Emitindo a Nota Fiscal de Ajuste
| Rotina: | Complemento ICMS/IPI |
|---|---|
| Programa: | MOV011 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI |
Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. Preencha o valor do ICMS que foi obtido através do reltório acima.
Após emissão da nota fiscal, o ajuste do registro C197 será criado automaticamente.
Nota na consulta do sped
Consulta no livro fiscal
Consulta no livro de apuração
Danfe
Após emissão da nota fiscal, o ajuste do registro C197 será criado automaticamente.
3 - Ajuste de Itens - Registro C197
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|---|
| Programa: | SPD028 |
| Localização: | Sped/Efd- NFe/NFCe- RTC / Ajustes EFD / Ajuste de Itens |
Acesse a localização citada acima para consultar o ajuste. Informe os dado da nota fiscal de ajuste, ao carregar, informe o registro C197 e o código de ajuste.
4 - Emitindo a Nota Fiscal de Perda
| Rotina: | Quebras |
|---|---|
| Programa: | MOV374 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Saida / Faturamento / Quebras |
Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal.
Informe os dados da Nota Fiscal de ajuste e confirme.
Informe os itens, a nota não terá destaque do ICMS.
Consulta no livro fiscal
Consulta da nota no livro de apuração
5 - Validação Sped Fiscal
A Nota Fiscal de ajuste cfop 5949 é gravada no registro C100 esem comvalor.
No ajuste C197 consta o ajustevalor nodo registroICMS C197.estornado.
EAbaixo a nota fiscal de perda.perda gravada sem o valor do ICMS.
Na apuração que conta no PVA mostra o valor do ICMS estornado proveniente do ajuste do C197.
