Dúvida | Como Gerar Relatório Notas Entradas Contenham Valores ICMS ST IPI Integral?

Dúvida:

Como gerar relatório de notas de entradas que contenham valores de ICMS ST e IPI?

Solução:

Rotina:	Relatório do Movimento
Programa:	MOV213
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entradas / Compras (D - por Documento)

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.

Este relatório tem como objetivo retornar os valores totais de ST e IPI de um determinado período.

No campo Modelo, informe 24.

No campo Arq/Impres, pressione a tecla A para que o sistema gere um arquivo.

No campo Subst.Trib, podemos informar:

- S - Para retornar somente as notas que contenham valores de ST .
- T - Para retornar as notas que contenham valores de ST dentro e fora da nota.

No campo St.Nota, podemos informar:

- S - para retornar as notas que tem ST destacado.
- N - para retornar somente as notas que não tem ST destacado.
- T - para retornar as notas com e sem ST destacado.

No campo Dt.Entrada, informe a data da movimentação das entradas.

Relatório em Formato PDF

Abaixo segue a descrição das colunas da capa da nota do relatório gerado:

Dia: Refere-se a data da nota de compra. Docum: Refere-se ao número do documento da nota de compra. Ser: Refere-se ao número de série da nota fiscal. CFOP:

Refere-se a CFOP de entrada.

Fornecedor: Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. Emissao:

Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida.

VP: Refere-se a venda a prazo (P), ou venda a vista (V). Vl.Contab:

Refere-se ao valor total da nota fiscal.

Base Cal: Refere-se ao valor da base de cálculo icms da nota fiscal. Aliq: Refere-se a alíquota de icms da nota fiscal. Icms: Refere-se ao valor do icms da nota fiscal. Isentas: Refere-se ao valor de isentas da nota fiscal. Outras: Refere-se ao valor de outras da nota fiscal. Subst: Refere-se ao valor de substituição tributária da nota fiscal. IPI: Refere-se ao valor de IPI da nota fiscal. B. Red: Refere-se ao valor da base de cálculo reduzida da nota fiscal. Frete: Refere-se ao frete da nota fiscal.

Abaixo segue a descrição das colunas dos itens da nota do relatório gerado:

Item: Refere-se ao código do produto. Descricao: Refere-se a descrição do produto. CFOP: Refere-se a CFOP do produto. Aliq: Refere-se a alíquota do produto. Quant: Refere-se a quantidade do produto que foi comprada. Vl.Unit: Refere-se ao valor unitário da mercadoria. Vl.St: Refere-se ao valor de substituição tributária do produto. IPI: Refere-se ao valor de IPI do produto. Frete: Refere-se ao valor do frete do produto. Soma: Refere-se ao valor total do produto. Desc: Refere-se ao desconto do produto. Acres: Refere-se ao acréscimo do produto. Desp: Refere-se as despesas da mercadoria. Total: Refere-se ao valor total da venda do produto (soma de todos os valores atribuídos no produto).

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