Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral
Sumário:
Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do ICMS ST Retido que não vieram destacado no XML, utilizando a Fórmula de Cálculo Sugerida.
1 - Lançando a Nota Fiscal com Retenção
Para os casos onde não for destacado no XML, pelos distribuidores e atacadistas que revenderem mercadorias com o CST 60, as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP, cobrados anteriormente, nas tag's próprias do XML e nos dados complementares da Nota Fiscal, foi elaborado um CÁLCULO SUGERIDO baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais.
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OBSERVAÇÕES: Para configurar o parâmetro para sugerir o cálculo de ICMS ST Retido quando o fornecedor não enviar destacado no XML consulte o documento " Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral ". |
1.1 - Lançando a Nota Fiscal Com o Cálculo Sugerido de ICMS ST Retido
Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor não enviou no XML os valores de BC e ICMS ST Retidos.
Quando não existir o destaque das informações referente aos valores de ICMS ST retido nas tag's do XML, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema irá exibir os valores sugeridos de ICMS ST Retido, no qual poderá mantê-lo, alterá-lo ou excluí-lo.
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o XML, consulte o documento: " Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ".
Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido sugeridos pelo sistema, conforme o exemplo abaixo.
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OBSERVAÇÃO: Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de ICMS ST Retido no XML, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra "Sugerido" contendo o cálculo sugerido. |
Informações Importantes dos campos acima:
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Campos
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Descrição
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|---|---|---|
| Al/ |
O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto.
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| Base/ |
O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS. |
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| Vl.STRet |
O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do Calc.ST.Retido (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1). |
Abaixo segue o detalhamento da Fórmula do Cálculo do valor sugerido de ICMS ST Retido:
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Dado
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Formula
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Valor
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|---|---|---|
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Base ICMS ST Ret = |
Valor do Produto x 100 /(100+%Luc.Dist) | 525,00 x 100/(110)= 477,27 |
| ICMS ST CALC | Valor do Produto x Alíquota ICMS (%) | 477,27 x 18% = 85,91 |
| Base ICMS = | Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100) | 525,00 x 100/(1+(35%/100)=353,54 |
| ICMS PROPRIO | Base de ICMS x Aliquota ICMS (%) | 388,89 x 18% = 63,64 |
| ICMS ST RET | ICMS ST Calculado - ICMS Proprio | 94,50 - R$ 70,00 = 22,27 |
1.2 - Lançando a Nota Fiscal Com as Informações de ST Retido no XML
Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor enviou no XML os valores de BC e ICMS ST Retidos.
Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações dos valores de ICMS ST Retido nas tag's do XML, após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com impostos provenientes do XML.
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o XML, consulte o documento: " Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ".
Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no XML, conforme o exemplo abaixo.
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OBSERVAÇÃO: Quando as informações do ICMS ST Retido vier no XML, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra "XML". |
Ao finalizar o lançamento de um item, é possível pressionar a tecla F2 (itens) para que o sistema mostre o resumo dos itens, contendo as informações do ICMS ST Retido proveniente do XML, conforme exemplificado abaixo.
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
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