Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Sem Cálculo Sugerido Integral Ir para o final dos metadados

Sumário:

Lançar Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Sem Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada contendo ou não ICMS ST Retido no XML e a gravação do mesmo na rotina do sped fiscal.

1 - Lançando Nota Fiscal com Retenção

1.1 - Entrando com a Nota Fiscal Informando o ST Retido

Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando não existir o destaque das informações referente aos valores de ICMS ST retido nas tags do XML, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema  aparecer a opção opcional, caso deseje preencher manualmente os valores, conforme exemplificado abaixo.

Após digitar as informações do Item , será exibido as opções para digitar de forma opcional as informações do ICMS ST Retido.

Campos importantes da tela acima:

Abaixo segue um exemplo de preenchimento do ICMS ST Retido.

1.2 - Entrada Nota Fiscal  com as Informações de ST Retido no XML

 Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações referente aos valores de ICMS ST retido nas tags do XML, após o lançamento do item  o sistema  irá exibir automaticamente os novos campos com as informações destacadas no XML.

Abaixo segue um exemplo de entrada de nota fiscal contendo o ICMS ST Retido no XML.

Após digitar as informações do Item, será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no XML.

Ao pressionar a tecla F2 (itens), o sistema exibirá a consulta do resumo dos itens, no qual é possível visualizar as informações do ICMS ST Retido proveniente do XML.

2 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral

Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gravada pela rotina de Entrada Compra (para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ").

No campo Tp.Emi pressione a tecla F7 (itens NF) para consultar o itens da nota fiscal e em seguida pressione a tecla F2 (itens) no campo CodItem para visualizar os itens. O sistema exibirá a consulta do item com os campos de ICMS Retido, conforme exemplo abaixo.

Os valores de Base de  ICMS ST Retido e ST Retido, foram gravados nos campos próprios: BCSTRet e Vl.ST.RE, conforme o exemplo abaixo.