Manual | Cadastrar Fornecedor Integral
Cadastrar Fornecedor no Sistema Integral
1 - Cadastrando Fornecedor no Sistema Integral
| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | CBA050 |
| Localização: | Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
Para realizar o cadastro de um fornecedor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Ao acessar a rotina Fornecedor - Inclusao, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do cadastro de fornecedor:
| F/J: | Informe a letra F para cadastrar um fornecedor Pessoa Física, ou J para Pessoa Jurídica. | |
|---|---|---|
| CNPJ/CPF: | Informe o número do CNPJ (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Jurídica, ou o número do CPF (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Física e, pressione a tecla Enter. | |
| Nome: | Informe o nome do fornecedor desejado e, pressione a tecla Enter. | |
| Cidade: |
Informe a cidade do fornecedor e, pressione a tecla Enter.
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| Cep: | Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). | |
| Logradouro: | Esse campo está situado à frente do campo CEP. Informe o logradouro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o logradouro desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada. | |
| Numero do IMOVEL: | Esse campo está situado à frente do campo Logradouro. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Endereco: | Informe o endereço do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Complemento: | Esse campo está situado à frente do campo Endereco. Informe o complemento do endereço, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Bairro: | Esse campo está situado à frente do campo Complemento. Informe o bairro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).
Abaixo segue a explicação dos campos da segunda parte do cadastro de fornecedor:
| Telefones: | Informe o DDD do telefone (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe outro número de telefone realizando o mesmo processo. | |
|---|---|---|
| Fax: | Informe o DDD do FAX (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Contato: | Informe o nome do contato desejado e, pressione a tecla Enter. | |
| I/St/A: |
Informe a letra correspondente ao ramo da empresa do fornecedor, sendo: E - estrangeiro, I - indústria, M - micro empresa, P - produtor rural, ou O - outros. Nos campos à frente não tem nomes identificando os campos dos parâmetros, porém, no rodapé do sistema são exibidas as descrições dos mesmos, no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não, de com cada uma. |
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| Tipo: |
Informe o código do tipo gerencial do plano de contas e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o tipo desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada.
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| Ind/IE: |
No primeiro campo (Ind), informe o indicador da Inscrição Estadual, sendo: 1 - contribuinte, 2 - contribuinte isento de Inscrição Estadual, ou 9 - não contribuinte (operação com consumidor final). No segundo campo, informe o número da Inscrição Estadual (apenas números) e, pressione a tecla Enter. |
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Praca Pag: |
Esse campo está situado à frente do campo Logradouro. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Cep: | Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). |
Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).
Abaixo segue a explicação dos campos da terceira parte do cadastro de fornecedor:
| Pis Negoc: | Informe a letra S se o fornecedor paga Pis Cofins sobre os débitos, ou N se não pagar. |
|---|---|
| D.Atr: | Informe o número de dias (com dois dígitos) que o fornecedor pode atrasar, sem ser bloqueado. |
| FixoDeb: | Informe o dia fixo para o vencimento para débito (com dois dígitos). |
| P.Deb: |
Informe o prazo em dias para vencimentos dos débitos (com dois dígitos). |
| Frete/Susbt: |
No primeiro campo (Frete), informe a letra correspondente ao tipo de frete do fornecedor, sendo: C para o tipo de frete CIF, ou F para o tipo FOB. No segundo campo (Susbt), informe a letra correspondente a situação do fornecedor perante a substituição tributária do ICMS, sendo: S se o fornecedor for substituído, ou N se for substituto. |
| Atividade: |
Informe o código da atividade do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral? ". |
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Situacao: |
Informe o código da situação do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral ". |
| Comprador: |
Informe o código do comprador que será vinculado ao fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". |
| Cod.Cont/WEB: |
No primeiro campo (Cod.Cont), informe o código da contábil do fornecedor, que será utilizado em caso de integração com o software de contabilidade da Avanço. No segundo campo (WEB), informe a letra S se o fornecedor participa da coleta WEB, ou N se não participa. Código contábil do fornecedor WEB - Identifica os fornecedores que participam da Cotação WEB. No caso, dos participantes, |
| Pri/Ult Compra: |
No primeiro campo (Pri), informe a data da primeira compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter. No segundo campo (Ult Compra), informe a data da última compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter. |
| PrTab/Contr: |
No primeiro campo (PrTab), informe a letra S para que a tabela de fornecedor seja obrigatório, ou N para não ser obrigatório. No segundo campo (Contr), informe a letra S se o fornecedor possuir contrato ou N se não possuir (campo informativo apenas). |
| Simples Nac: | Informe a letra S se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, ou N se não for. |
Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).
Abaixo segue a explicação dos campos da quarta parte do cadastro de fornecedor:
| Pz Pagam: | Informe o prazo de pagamento para o fornecedor (dois dígitos, exemplo: 30, 60, 90). | |
|---|---|---|
| Pz Entrega: | Informe o prazo de entrega em dias do fornecedor (dois dígitos). | |
| Prazo Compra: | Informe o prazo em dias para solicitação de compra ao fornecedor (dois dígitos). | |
| Desconto%: |
Informe o percentual de desconto e, pressione a tecla Enter. |
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| Freq.(S/Q/M): |
Informe a letra correspondente a frequência de compras com o fornecedor, sendo: S - semanal, Q - quinzenal, ou M - mensal
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Web/Email: |
Informe o e-mail para cotação web. |
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| %Ped: |
No primeiro campo, informe o valor máximo entre preço do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. No segundo campo, informe o valor máximo entre a quantidade do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. |
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| Acr: | Informe a letra S para que o acréscimo gerencial seja automático na entrada de compra, no qual irá agregar no valor do custo; ou N para não ser automático. | |
| Desc. Cont: |
No primeiro campo, informe a letra S para que o desconto contratual na geração de lançamento a pagar gere um desconto automático, ou N para não ser automático. No segundo campo, informe a letra S para que o desconto contratual na entrada da nota gere um desconto automático para fatura, ou N para não ser automático. No terceiro campo, informe a letra S para que gere um desconto logístico na entrada da nota, ou N para não gerar. No quarto campo, informe a letra S para que o desconto o acordo comercial na entrada da nota gere débito automático, ou N para não gerar. No quinto campo, informe a letra S para que o desconto da coleta de preços na importação desconte automaticamente do produto, ou N para não descontar. |
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| E.Flux: | Informe a letra S para que a conferência fiscal não antecipe notas deste fornecedor, ou N para antecipar. | |
| Vl.Pal: | Informe o valor do palete no recebimento e, pressione a tecla Enter. | |
| Email XML: | Informe o e-mail para envio de pedidos (quando parametrizado no integral) ou xml de notas (quando parametrizado no tnfe). | |
| Senha: |
Informe uma senha, se o campo WEB for definido com S, para dar segurança ao processo de cotação (utilizado no antigo sistema de cotação de preços). |
Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).
Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a primeira tela dos dados do fornecedor a ser cadastrado.
Em seguida, o sistema abrirá a tela de DADOS COMPLEMENTARES.
Abaixo segue as explicações dos campos:
| Razao Social: | Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo Nome na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
|---|---|
| Expandida Sped: | Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Nao Contabil: | Informe a letra S se o fornecedor é não contábil, ou N se for contábil. |
| Suframa: | Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Numero IT: | Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. |
| Prest. Servicos: |
Informe a letra S se o fornecedor for prestador de serviços, ou N se for um prestador. |
| Logradouro: | Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| N.Imovel: | Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Arred.Imposto: |
Informe a letra S para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou N não arredondar. |
| CNAE: | Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Complemento: | Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Debito Vista: | Informe o código da conta contábil de débito à vista. |
| Credito Vista: | Informe o código da conta contábil de crédito à vista. |
| Conta Debito: | Informe o código da conta contábil de débito. |
| Conta Credito: | Informe o código da conta contábil de crédito. |
| Insc. Municipal: | Informe o número da inscrição Municipal. |
| Paletes: | Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. |
| Enq. Simp. Nac: | Informe o enquadramento do Simples Nacional. |
| Ind. CPRB: | Informe o indicador de CPRB, sendo: 0 - não é contribuinte com retenção de 11%, ou 1 - contribuinte com retenção de 3,5%. |
| Isento ISS: | Informe a letra S se o fornecedor for isento de ISS, ou N se não for isento. |
| Reg.ST Atacad: | Informe a letra S se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou N se não tiver regime especial. |
| Iss. Ret: | Informe a letra S se o ISS for retido na fonte, ou N se não for retido. |
| Aliq. IRPJ: | Informe a alíquota de IRPJ. |
| Insc. CNO: | Informe a inscrição nacional de obras, se existir. |
Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).
Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar o cadastro do fornecedor.
Após confirmar, o sistema exibirá no rodapé o código gerado para o fornecedor.
Para sair da rotina, pressione qualquer tecla.
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