Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral
Incluir Pedido Normal de Fornecedor no Integral
1 - Incluindo Pedido Normal Fornecedor
| Rotina: | Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PED001 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal |
Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Inclusao, na primeira opção do campo Bonificacao informe a letra S se o pedido for referente a bonificação ou N se não for.
A segunda opção será habilitada somente se a primeira for definida com S. Neste caso, deverá informar a letra S se desejar atualizar os preços de custo e PMZ, ou N para não atualizar.
No campo Fornecedor informe o código interno cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) do fornecedor ao qual o pedido será feito. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado.
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OBSERVAÇÕES: → Se desejar informar o fornecedor utilizando o CNPJ ou CPF, pressione a tecla Enter assim que alcançar o campo Fornecedor. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado. → Se desejar informar o fornecedor utilizando sua descrição, pressione a tecla Enter duas vezes assim que alcançar o campo Fornecedor. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado. → É possível consultar o cadastro de fornecedor pressionando a tecla F2 em qualquer um dos campos (código interno, CNPJ/CPF ou descrição). |
No campo Comp/Repres, informe o comprador responsável pelo pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Em seguida, pressione a tecla Enter nos campos Data Emis e Data Faturamento para manter as datas e prosseguir.
Ao alcançar o campo Frete, informe a letra C se o frete for CIF ou a letra F se for FOB.
| IMPORTANTE: O frete CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor. No caso do FOB, o cliente que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria. |
Para os demais campos dessa primeira tela pode pressionar a tecla Enter até confirmar todos os dados, que serão carregados automaticamente, ou pode alterar conforme as descrições do quadro abaixo:
| Prazo Entr ___ Dias: | Informe o prazo de entrega, em número de dias e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter. |
|---|---|
| Ref. For.Princ: | Informe a letra S mostrar a referência do fornecedor principal na emissão do pedido, ou N para não mostrar. |
| Transp.: | Informe o código cadastrado no sistema da transportadora do pedido. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter. |
| Observacao: | Informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter. |
| Loja Entr: | Informe a loja de entrada do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Loja Fat: | Informe a loja de faturamento do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Direto Loja: | Informe a letra S se o pedido for recebido direto na loja, ou N para não. |
| Desconto BaseST: | Informe a letra S para subtrair o desconto do item na base de cálculo ST, ou N para não subtrair. |
Ao entrar no pedido, se o fornecedor tiver itens vinculados a ele, o sistema abrirá automaticamente a lista para selecionar, conforme o exemplo abaixo.
Caso o produto não esteja vinculado ao fornecedor, será necessário incluir manualmente, ou seja, no campo Codigo informe o código interno do produto cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os seus dados.
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OBSERVAÇÕES: → Se desejar informar o produto utilizando o código de barras (barra EAN), pressione a tecla Enter assim que alcançar o campo Codigo. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do item informado. → Se desejar informar o produto utilizando sua descrição, pressione a tecla Enter duas vezes assim que alcançar o campo Codigo. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do item informado. → É possível consultar o cadastro de produtos pressionando a tecla F2 nos campos barra EAN e descrição. |
Em sequência, ainda na tela de inclusão dos itens, os campos importantes na montagem do pedido são:
→ Qt. Pedida: deverá informar a quantidade que será pedida.
→ Preco Unit.: deverá informar o valor do item, observando o fator do produto.
Para alcançar os campos e prosseguir utilize a tecla Enter. Ao final da inclusão do item, confirme com a letra S ou com a tela Enter. Para inserir mais produtos, repita o processo.
Após inserir todos os itens desejados, pressione a tecla Esc para finalizar a inclusão do itens e confirmar o pedido.
Em seguida, informe no campo Cond. Pag o código da condição de pagamento, se o mesmo será a vista ou a prazo.
Após a confirmação, o sistema exibirá uma tela com as opções de emissão, no qual deverá escolher para finalizar o pedido, sendo eles: emitir o pedido, via cega, pedido e via cega ou não imprimir.
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