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Manual| Alterações Notas Fiscais Ajuste Sinief 49/2025

Introdução: a partir do dia 03/08/26 nas notas fiscais deverão constar os dados de IBS/CBS, abaixo as implmentações feitas referente as notas de:

  • Perda de estoque
  • Ajuste/antecipação ICMS
  • Juros/multa-crédito- Fornecedor
  • Juros/multa-débito- Cliente
Perda de estoque
Não houve mudança na forma de emissão da NFe, para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina: Quebras
Programa: MOV374
Localização:

Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

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No XML passa a constar as seguintes informações:

  • Finalidade nota: 6 - débito
  • Tipo nota de débito: 07 -perda em estoque
  • Grupo estorno crédito: já era enviado antes, porém enviávamos de todos os produtos mesmo aqueles que não tinham crédito na entrada, agora enviamos valores de estorno apenas para os itens que tiveram crédito na entrada.
  • Chave de acesso: será preenchida com a chave da última nota de compra do item que foi perdido quando essa nota for localizada. Caso não seja localizada, a tag não será preenchida.

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Ajuste/Antecipação ICMS/Estorno de crédito/Restituição ST
CFOP´s: 1949/5949/1603
Não houve mudança na forma de emissão da NFe, a alteração realizada é para enviar o grupo IBS/CBS apenas nas notas emitidas com 'A=complemento de ajuste', para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina: Movimento de estoque
Programa: MOV011
Localização:

Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> Complemento ICMS/IPI.

r7.png

Enviado cclasstrib 410029-Operações acobertadas somente pelo ICMS.

c44.png

Juros/Multa- NFe crédito

A nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

Será emitida quando a loja pagar o fornecedor com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o fornecedor não emita a nota fiscal, a loja deve emiti-lá.

Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

cp.png

Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/muta acesse a rotina abaixo.

Rotina: Solicitação Notas Credito
Programa: SPR190
Localização:

Adm. financeira> Contas a pagar> lançamentos> solicitação NF credito.

g1.png

selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.

g3.png

Para fazer a emissão da NF, acesse a localização citada abaixo.

 

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