Manual| Relatório Movimento de Notas e PVA

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal no relatório de movimento e no PVA.

QuandoPreencha oos cursorcampos estivere posicionadoinforme 'R=RTC' no campo 'Tp.Emi.:' pressione 'F3: RTC' para visualizar os dados da Reforma Tributária.

Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML. 

Campos importantes da tela acima:

V.Total NF: É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS.
Ex.: ( R$ 783,44 + R$ 0,18 + R$  1,65= R$ 785,27) BC IBS/CBS

É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS.
Ex.: (R$ 783,44 - R$ 8,36 - R$ 38,50 - R$ 72,66= R$ 663,92).

Nesse campo contém o valortipo de todos os itens da nota fiscal, sendo tributados ou não.

V. IBS É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.  V.CBS É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados. 

Na função 'F2: Itens' é possível visualizar de forma individualizada os dados da RTC nos itens. Ao acessar a tela dos itens pressione 'Enter'.

Exemplo do item com redução de 60%.relatório.

Campos importantes da tela acima:

Ele

será gerado CSTIBS/CBS,na Class.Trib.pasta ecsv. Anexo

 

Conforme LC 214/25 %Red. Al UF. Percentual de redução da BC IBS/CBS do item de acordo com sua classificação no anexo correspondente da LC 214/25. BC IBS/CBS É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS.
Ex.: (R$ 333,76 - R$ 4,52 - R$ 20,80 - R$ 60,07= R$ 248,37). V. IBS É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução.
Ex.: (R$ 248,37 -60%= R$ 99,35 x 0,1%= R$ 0,10).  V.CBS É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução.
Ex.: (R$ 248,37 -60%= R$ 99,35 x 0,9%= R$ 0,89). 

Exemplo do item com redução de 100%.