Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?

Dúvida: 

Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ? 

Introdução

Esse problema acontece quando o Pedido de Compra foi feito com uma regra fiscal diferente da que veio na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) enviada pelo fornecedor.

Quando o sistema percebe essa diferença, ele não permite finalizar a entrada da nota fiscal, pois as informações precisam estar iguais  para que o recebimento da mercadoria seja concluído, sendo necessário analise de cadastro de produto e tributação, pois a regra pode já estar criada, mas não estar associada ao produto corretamente.

Informações Importantes:
Para entendimento de cenário do erro referente a regra fiscal apresentado no sistema, precisa realizar a conferencia dos processos abaixo:

Regra fiscal do pedido diferente da regra do XML da NF-e
Item no XML tributado e regra do pedido configurada como ST (ou vice-versa)
NCM do produto diferente do cadastrado na figura fiscal
Cadastro do produto com regra ou figura fiscal incorreta ou excluída. 

O sistema exibirá a mensagem de divergência de regra fiscal.

Para realizar a correção precisa clicar no lápis em bloco para abrir o item negociado no pedido e o campo de regra associado.

Clique no ícone de lápis do item no pedido de compra.

Em seguida Verifique a regra vinculada. 

Verifique a regra fiscal associada ao produto. 

Compare com a tributação do item no XML da NF-e