Dúvida| Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral Varejo?
Dúvida:
Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Filial |
Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo Cod.
Pressione a tecla A para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.
Em seguida, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em sequência, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares.
Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para acessar a próxima tela.
Na tela de Dados Complementares, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Apura ST, no qual deverá informar a letra S.
Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar.
Na tela de Parametros NFE pressione a tecla Esc até sair da rotina.
1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
| Rotina: | Parâmetros - Entrada |
|---|---|
| Programa: | PRO706 |
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras |
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cst60, no qual deverá informar a letra S para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.
|
IMPORTANTE: O parâmetro Cst60 é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com S. |
Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada.
2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.
3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
Observe no exemplo abaixo que foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com S.
3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N
Observe no exemplo abaixo que não foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com N.
