Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?
Dúvida:
Como enviar Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos para o REINF no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.
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Pré - Condição:
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Observação: Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento: "Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?". |
1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte
| Rotina: | Transmissão do REINF |
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| Programa: | EFD020 |
| Localização: | SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão |
Para incluir o evento R-4020 acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do evento R-4020 será usado para informar as Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte sendo centralizado pela Loja Matriz e unificado por Fornecedor.
Sendo assim informe a loja Matriz e Mês/Ano referente ao envio do Evento R-4020 do REINF que deseja Enviar. OBS: Mês e ano referente ao pagamento do imposto informado na entrada de nota. Dúvidas acesse: ´´Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados´´. REINF Integral?
No campo "Tp.Reg" digite R4020 ou pressione F2 para verificar as opções e em seguida digite o Fornecedor, existe também a opção F5 no rodapé, onde mostra as notas não enviadas referente ao Evento R-4020.
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Observações: As notas a serem enviadas serão acumuladas no lote do fornecedor, sendo exibidas na grid por loja.
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Em seguida digite F4:Selecionar Todos para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
Observação: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a opção F3: Seleciona.
Em seguida pressione a Função "F5:Envia", conforme a imagem a seguir.
Sendo assim será exibido a pergunta: "Realizar a Transmissão do Eventos?"
Em seguida confirme pressionando "S" - (Sim) para transmitir o Registro.
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "Evento Enviado com Sucesso".
Ao pressionar Enter será retornado para a tela de Envio do Registro R-4020, que estará com o Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).
Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: ´´Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?´´.
| O arquivo gerado será salvo no diretório "/u/rede/sped/reinf/01/(loja)" onde será transmitido automaticamente para a Receita. |
Ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status de Transmissão e o XML.
No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento:
