Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?
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Sistema
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Última Atualização
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Autor
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Técnico
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| Integral | 20/12/2017 | Lucas de Aguiar | Edna Abreu |
| Integral | 15/07/2020 | Priscilla Bárbara | Pedro Souza |
| Integral | 24/09/2021 | Priscilla Bárbara | Juliana Souza |
Dúvida:
Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
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OBSERVAÇÕES:
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1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS
| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
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| Programa: | FIS729 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatorio PIS - COFINS / Completo |
Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS, no campo Loja informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.
No campo Mes/Ano, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.
No campo Dia, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo a, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
No campo Notas/Cupons/Ambos, informe a letra N se desejar gerar o relatório com apenas notas fiscais (NF), C para cupons ou A para ambos (notas e cupons).
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Rel.Documento/Item, no qual deverá informar a letra S para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo CSV com setor/grupo/subgrupo. No campo Item, informe a letra S para acumular por itens, ou N para não acumular.]
Depois, pressione novamente a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Entrada / Saida, no qual deverá informar a letra S para a finalidade deste documento.
| OBSERVAÇÃO: Somente para as movimentações de Saídas (Notas e Cupons) que será exibido no filtro para gerar relatório das Contribuições PIS/COFINS com exclusão do ICMS da base de cálculo. |
Em sequência, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Bc.Sem ICMS, no qual deverá informar a letra S para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.
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OBSERVAÇÃO: O campo BC.Sem Icms não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra S ou X na Identificação da Matriz, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra S. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral? ". No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo BC.Sem Icms, porém o mesmo foi preenchido com a letra S, devido a configuração da Identificação da Matriz. |
Pressione novamente a tecla Enter até alcançar o campo Arquivo/Imp, no qual deverá informar a letra A para gerar um arquivo.
No campo Spool, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Rel. Advert, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
| IMPORTANTE: O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo Spool. |
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou a letra S para confirmar e gerar o relatório.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna BC Pis/Cof) sofreu redução de ICMS.
Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório /u/rede/rel-pdf do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo Spool.
Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.
Na coluna Bc.PC.S/ICMS, constam os valores resultantes da subtração da coluna Vl. Bc Pis - Vl Icms ou Vl. Bc Cofins - Vl Icms (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna Exc.ICMS BC PC.MOV. indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.
| OBSERVAÇÃO: Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra N para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para S, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML. |
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