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Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral

Sumário:


  • 1 - Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial
  • 2 - Configurando o CFOP CFOP 

  

Configurações Necessárias para Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom no Integral


1 - Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial


Rotina: Filiais
Programa: CBA001
Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral


Para alterar a situação da nota fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.


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Ao acessar a rotina, informe no campo campo Cod  o código da empresa  e pressione a tecla tecla Enter  para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem mensagem Prossegue/Altera/Exclui, informe a letra letra A  para alterar.


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Pressione a tecla tecla Enter  para alcançar o campo campo Razão. Em seguida, pressione a tecla tecla F7  para acessar a tela de de Dados Complementares  e confirma com a tecla  Enter ou  ou S.


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Ao acessar a tela dos dos Dados Complementares, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo campo CodSit-NFcupom, informe a a situação  08, e em sequência, pressione a tecla tecla Enter  até confirmar.


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Ao acessar a tela dos dos Parâmetros NFE, pressione a tecla tecla Esc  até sair da rotina.

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2 - Configurando o CFOP CFOP 


Rotina: Tabela de CFOPs - Alteração
Programa: FIS217
Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração


Para alterar o cadastro de de CFOP, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?  ".


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Informações importantes dos campos marcados acima:


Campos

Descrição
ICM:

O primeiro campo campo ICM  é para calcular o  ICMS  para esse  CFOP. O segundo campo é para enviar o  ICMS  para o o Sped Fiscal. Para ambos os campos deverá informar informar S  (sim) ou ou N  (não).

OBSERVAÇÃO:  Para que o sistema grave o o CST 041  (ou afins) para produtos tributado,  CST 40  (isento), ou afins, para os os produtos isentos  e  CST 060  (ou afins) produtos de de substituição tributária, a configuração deverá ser ser NN.
GFin: Esse campo é para gerar o financeiro, no qual deverá informar informar S  se desejar gerar o financeiro ou ou N  para não gerar.
Ap-Pis/Co: Esse campo é para apropriar apropriar Pis e  e Cofins, no qual deverá informar informar S  para apropriar ou ou N  para não.


OBSERVAÇÕES:

Não informe um  CST ICMS  no campo campo Icms/Ipi  no cadastro do do CFOP, pois se o sistema estiver parametrizado corretamente, a nota fiscal sairá com o o CST 041  (não tributado), ou afins,   para os os produtos tributados; com o  CST 060, ou afins, para os produtos de de substituição tributária ria e e CST 40  (isento), ou afins, para os os produtos isentos.

  De acordo com a legislação, notas emitidas com CFOP 5929 5929 ou  6929  só irão para o arquivo do do Sped  com valores, se o código de de situação for  for 00.

Ao gerar o Livro Fiscal de Saída  (mais informações, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?  ") com o o modelo 00,  não sairá o valor contábil  referente ao ao CFOP 5929  e  6929, pois o valor contábil do mesmo foi faturado no Cupom. Porém, para conferência gere o o Livro Fiscal de Saída  com o o modelo 03 03 ou o  Livro de Apuração ICMS ICMS marcando  o campo  NF Cupom Cupom com  S.

Se desejar gravar a nota fiscal a partir do cupom no financeiro, o cadastro dos  CFOPs 5929  e o o 6929  tem que estar setado para gerar financeiro (campo  GFin com  com S) e na hora de emitir a nota o campo campo Gera financeiro  também deve estar como como S. Desta forma, o financeiro dos cupons serão substituídos pelo financeiro da nota gerada.

O cupom referente a NFC-e também poderá ser utilizado para emissão da nota referenciada, porém, se o XML referente ao NFC-e não tiver sido importado não será possível prosseguir com a emissão da nota.

  



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