Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral
Configurações Necessárias para Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom no Integral
1- Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral |
Para alterar a situação da nota fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem Prossegue/Altera/Exclui, informe a letra A para alterar.
Pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razão. Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares e confirma com a tecla Enter ou S.
Ao acessar a tela dos Dados Complementares, pressione a tecla Enter até alcançar o campo CodSit-NFcupom, informe a situação 08, e em sequência, pressione a tecla Enter até confirmar.
Ao acessar a tela dos Parâmetros NFE, pressione a tecla Esc até sair da rotina.
2- Configurando o CFOP
| Rotina: | Tabela de CFOPs - Alteração |
|---|---|
| Programa: | FIS217 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração |
Para alterar o cadastro de CFOP, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? ".
Informações importantes dos campos marcados acima:
| Campos |
Descrição |
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|---|---|---|
| ICM: |
O primeiro campo ICM é para calcular o ICMS para esse CFOP. O segundo campo é para enviar o ICMS para o Sped Fiscal. Para ambos os campos deverá informar S (sim) ou N (não).
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| GFin: | Esse campo é para gerar o financeiro, no qual deverá informar S se desejar gerar o financeiro ou N para não gerar. | |
| Ap-Pis/Co: | Esse campo é para apropriar Pis e Cofins, no qual deverá informar S para apropriar ou N para não. |
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OBSERVAÇÕES: Não informe um CST ICMS no campo Icms/Ipi no cadastro do CFOP, pois se o sistema estiver parametrizado corretamente, a nota fiscal sairá com o CST 041 (não tributado), ou afins, para os produtos tributados; com o CST 060, ou afins, para os produtos de substituição tributária e CST 40 (isento), ou afins, para os produtos isentos. De acordo com a legislação, notas emitidas com CFOP 5929 ou 6929 só irão para o arquivo do Sped com valores, se o código de situação for 00. Ao gerar o Livro Fiscal de Saída (mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ") com o modelo 00, não sairá o valor contábil referente ao CFOP 5929 e 6929, pois o valor contábil do mesmo foi faturado no Cupom. Porém, para conferência gere o Livro Fiscal de Saída com o modelo 03 ou o Livro de Apuração ICMS marcando o campo NF Cupom com S. Se desejar gravar a nota fiscal a partir do cupom no financeiro, o cadastro dos CFOPs 5929 e o 6929 tem que estar setado para gerar financeiro (campo GFin com S) e na hora de emitir a nota o campo Gera financeiro também deve estar como S. Desta forma, o financeiro dos cupons serão substituídos pelo financeiro da nota gerada. O cupom referente a NFC-e também poderá ser utilizado para emissão da nota referenciada, porém, se o XML referente ao NFC-e não tiver sido importado não será possível prosseguir com a emissão da nota. |
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