Dúvida | Como Realizar Baixa Lançamentos Débito Fornecedor Por Faixa Integral?
Dúvida:
Como Realizar Baixa de Lançamentos de Débito de Fornecedor por Faixa no Integral?
Solução:
1- Baixando Lançamentos de Débito de Fornecedor por Faixa
| Rotina: | Baixa de DEBITO FORNECEDORES Pagos por Faixa |
|---|---|
| Programa: | PED190 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Baixar Lancamento / por Faixa |
Para baixar lançamentos de débito de fornecedor por faixa, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja baixar os lançamentos de débito de fornecedor.
Campos importantes da tela acima:
| Data do Pagamento: | Informe a letra correspondente ao tipo de data desejada, sendo: V - data de vencimento, I - data de pagamento. |
|---|---|
| Pagamento: | Este campo será habilitado para informar a data de pagamento, caso for definido no campo Data do Pagamento a letra I. Ao ser habilitado, informe a data do pagamento e pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Loja: |
Informe a loja desejada para realizar a baixa dos lançamentos. |
| Emissao... a: |
Caso deseje filtrar pela data de emissão, informe a data inicial e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla Enter para prosseguir. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. |
| Vencimento... a: |
Caso deseje filtrar pela data de vencimento dos documentos, informe a data inicial e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla Enter para prosseguir. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. Entretanto, o mesmo é obrigatório quando for definido no campo Data do Pagamento a letra A. |
| Documento... a: |
Caso deseje filtrar por faixa de documentos, informe o documento inicial e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Depois, informe o documento final e pressione a tecla Enter para prosseguir. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. |
| Comprador: |
Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter. |
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. |
| Nome: |
Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do fornecedor informado. Caso desejar informar o fornecedor pelo nome, utilize esse campo, caso contrário, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Tipo: |
Informe os tipos de pagamento desejados, e pressione a tecla Esc para prosseguir. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Esc. |
| Cta Atual: |
Informe a conta bancária que será atualizada no controle bancário. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. |
| Tipo: |
Para alcançar esse campo utilize a seta do teclado para cima e, informe o tipo para gravar o bancário. Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. |
| Observacao: |
Informe uma observação se desejar e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Caso não desejar utilizar esse campo, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter. |
| Vl. Limite: |
Informe um valor limite para baixar os lançamentos e, pressione a tecla Enter. Caso não desejar informar um valor, deixe o campo com o valor padrão para não limitar a baixa e, pressione a tecla Enter. |
Logo após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá informar a letra S para confirmar a baixa dos lançamentos.
Em seguida, informe no campo Senha, a senha do usuário que está utilizando o sistema.
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