Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Por Fornecedor Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor Por Fornecedor Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Débito de Fornecedor por Fornecedor
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Fornecedor |
|---|---|
| Programa: | PED173 |
| Localização | Administracao Materiais / Gestao Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Fornecedor |
Para gerar o relatório de débitos de fornecedor por fornecedor, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.
Campos importantes da tela acima:
|
Loja: |
Informe a loja desejada, ou 99 para considerar todas. |
|---|---|
| Conta (Banco): |
Informe o banco onde o débito foi gerado, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Arquivo/impr: |
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. |
| Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
| Selecao: |
Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - Débitos pagos e não pagos, P - Débitos pagos, N - Débitos não pagos. |
| So Total: | Informe a letra S para totalizar os valores no relatório, ou N para não totalizar. |
| Dt.Digitacao: | Informe o período de digitação que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
| Situacao: | Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999). |
| Dt.Emissao: | Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
| Promocao: | Informe o número da promoção, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999). |
| Dt.Vencimen: | Informe o período de vencimento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
| Comissao: | Pressione a tecla Enter para considerar todos os débitos que geram comissão. |
| F. Pag: | Informe a forma de pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00). |
| Dt.Pagamento: | Informe o período de pagamento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
| Documento: | Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (... a 999.999). |
| Comprador: | Informe o código do comprador, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Nome Fornec: | Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados. |
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do débito que desejar visualizar no relatório, ou pressione a tecla Esc para considerar todos. |
| Pag. Inicial: | Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
Exemplo de Relatório de Débito Fornecedor a partir do Pedido Bonificado
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório:
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor. |
|---|---|
| Comprador: |
Comprador responsável débito de fornecedor. |
| Fornecedor: |
Fornecedor responsável débito de fornecedor. |
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
| Dt. Ven: |
Data de vencimento do documento. |
| Verba: |
Valor do documento inserido. |
| Dif: |
Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial. |
| Vl. Pago: |
Valor pago referente o documento. |
| Tipo: |
Tipo gerencial do plano de contas para débitos. |
| Loja: |
A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor. |
| Dt. Emi: |
Data de emissão do documento. |
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
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